2019年度怀化市档案馆部门决算

目录

第一部分怀化市档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分  附件

附件一2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件二市档案馆2018年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   市档案馆单位概况

一、部门职责

1、机构、人员构成。根据中共怀化市机构编制委员会《关于怀化市机构改革涉改处级事业单位调整的通知》（怀编〔2019〕1号）、市委深化机构改革领导小组办公室《市直部分处级行业单位调整工作方案》，由原来的怀化市档案局改为怀化市档案馆，作为中共怀化市委办公室管理的正处级公益一类事业单位。 怀化市档案馆设下列内设机构，规格为正科级：办公室、管理利用部（市现行文件查询中心，市档案寄存中心）、编研和征收鉴定部、科技信息部（电子档案部）共4个科室。2019年年初预算，编制人数为21人，其中全额拨款事业编制21人，其中后勤服务人员2人。年末实有在职人员18人，其中事业编制18人；退休人员11人。财政供养人员控制率86%,未超过编制，控制较好。

2、主要职能。

（一）办公室。负责本馆日常运转工作和内外联系、综合协调；负责制定档案馆各项内部管理制度，起草有关文件和综合性文字材料；负责会议组织、文电处理、统计年报、信访、保密、国有资产管理及其他行政事务管理工作；负责财务、人事、劳动工资、计生、绩效考核、综合治理、安全保卫、后勤服务、综合信息上报工作；负责全市档案专业技术资格申报审查工作。

（二）管理利用部（加挂“怀化市现行文件查询中心”“怀化市档案寄存中心”牌子）。负责应用先进技术和方法对馆藏档案资料进行科学保管工作，维护档案安全；对馆藏档案资料进行整理、销毁、统计和编制检索工具、全宗介绍等；负责馆藏档案资料、市政府公开信息及现行文件的预约和来馆查阅服务；负责本馆查阅利用情况综合和统计；负责档案利用效果的收集和典型经验总结上报；负责档案馆库房设施设备运行、维护管理和库房保洁工作。

（三）编研和征收鉴定部。负责公布档案史料，并开展馆藏档案史料的开发、编研和发行工作；负责开展档案学术理论研究和科研工作，组织全市档案编研优秀成果的评审与申报； 负责开展档案宣传和档案文化建设，围绕市委市政府中心工作和社会重点、热点问题举办档案展览；负责爱国主义教育基地的建设、管理和对外开放；负责接收市直单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；负责市政府公开信息和现行文件的征集接收；负责调查、征集散存在社会上的珍贵档案资料；负责馆藏档案开放鉴定，定期向社会公布开放档案目录；负责对馆藏档案资料进行技术抢救和保护修复工作。

（四）科技信息部（电子档案部）。负责市直单位和其他组织电子、声像档案的接收、存储工作；负责开展馆藏档案资料缩微、数字化、模数转换、复制等工作；负责馆藏档案目录、全文和多媒体数据库建设工作。负责本馆计算机网络、门户网站、办公自动化、数字化设备等信息化基础设施建设及管理与运行维护工作，保障计算机信息系统安全；负责档案数字资源的日常维护及安全保管、统计分析、备份迁移、共享发布等工作。负责承担党和国家领导人、省领导、重要人物来怀化及外事接待活动中形成的照片、录音、录像档案的采集及其接收、整理；承担市领导公务活动及本市重要人物的照片、录音、录像档案的采集及其接收、整理；承担市内重要会议、重大活动、重大事件的照片、录音、录像档案的采集及其接收、整理；定点、定时采集市内记录城乡建设与发展的声像档案 ；负责市内非物质文化遗产和重要名胜档案资料的采集与整理；组织市本级口述档案的采集与整理；提供照片、录音、录像档案资料的开发利用。

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二.机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，市档案馆内设4个职能部(室)：怀化市档案馆办公室、怀化市档案馆管理利用部、怀化市档案馆编研和征收鉴定部怀化市档案馆科技信息部（电子档案部）。

（二）决算单位构成。怀化市档案馆2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市档案馆本级。

第二部分   市档案馆2019年度部门决算表 （见附件）

第三部分   市档案馆2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计481.78万元。与2018年相比，减少1.98万元，减少0.4%，主要原因是减少了档案数字化建设和电梯安装专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计394.99万元，其中：财政拨款收入391.79万元，占99.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.19万元，占0.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计463.59万元，其中：基本支出362.76万元，占78.25%；项目支出100.83万元，占21.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入391.79万元，与2018年相比，减少28.17万元，减少6.70%，主要原因是减少了档案数字化建设专项经费。

2019年度财政拨款支出460.40万元，与上年相比，增加53.60万元，增长13.18%，主要原因是增加库房维修及精准扶贫工作经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2019年度财政拨款支出460.40万元，占全年支出合计的99.31%，与2018年相比，增加53.60万元，增长13.18%，主要原因增加了库房维修及精准扶贫工作经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出359.57万元，占比78.10%，其中：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出299.22万元，占83.22%；社会保障和就业（类）支出48.16万元，占13.39%，卫生健康支出12.19万元，占3.39%；

本单位2019年度一般公共预算财政拨款项目支出100.83万元，占比21.9%，其中：主要用于以下方面：档案事务支出22.25万元，占22.07%，其他一般公共服务支出78.58万元，占77.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为255.59万元，支出决算数为460.40万元，完成年初预算的180.13%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为241.89万元，支出决算为299.22万元，完成年初预算的123.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是在职人员工资增加，库房维修和电梯安装专项经费支出增加；

2、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：库房维修经费支出增加

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为78.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：电梯安装专项经费支出增加

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算13.70万元，支出决算21.36万元，完成年初预算的155.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了卫生健康体检费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算26.80万元，完成年初预算的100%。主要原因为本年度的机关事业单位基本养老保险缴费，年初未纳入预算，按惯例由财政直接支付年度中改为由单位直接支付所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算0万元，支出决算10.19万元，完成预算的100%，主要原因为行政事业单位医基本医疗保险费支，年初未纳入预算，按惯例由财政直接支付年度中改为由单位直接支付所致。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算0万元，支出决算2万元，原因为退休人员医疗救助款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出359.57万元，其中：人员经费292.68万元，占基本支出的73.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老金、医保金、其他社会保障、退休费、救济费等；公用经费66.89万元，占基本支出的26.03%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2019年度“三公”经费支出预算为9.44万元，支出决算为4.03万元，完成预算的42.69%，其中：

因公出国（境）支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比，无变化，主要原因无公出国（境）支出预算。

公务接待费支出预算5.44万元，支出决算为0.55万元，完成预算的10.11%。决算数小于年初预算数的主要原因严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。与2018年相比，减少0.17万元，减少23.61%，主要原因是公务接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算4万元，支出决算为3.47万元，完成预算的86.75%，决算数小于年初预算数的主要原因严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出，减少公务用车次数，

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占13.65%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.47万元，占86.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算0.55万元，全年共接待来访团组6个、来宾30人次，主要是联系业务及报材料发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.47万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.47万元，主要是油料费、通行费及维修费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

怀化市档案馆2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况：1、组织机构逐步健全；2、规章制度不断完善；3、绩效评价工作稳步开展；4、预算绩效管理机制不断创新。（部门整体支出绩效评价报告见附件）

十、其他重要事项

（一）、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出63.63万元，与上年55.35万元相比，增加8.28万元，增加14.96%。主要原因是：车改后财政发放工资中的车补列入其他交通费用。

（二）、一般性支出情况

2019年本部门开支会议费无，故本表无数据。

（三）政府采购支出情况

政府采购支出情况为0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业总额0万元，占政府采购支出比0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附件一2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件一

附件二市档案馆2019年度部门决算公开表格

2019决算公开