目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

根据2019年怀化市机构改革要求，由原来的怀化市档案局参照公务员管理、财政全额拨款的正处级事业单位，改为怀化市档案馆，系中共怀化市委办公室所属财政全额拨款的正处级公益一类事业单位。担负着收集、征集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料，以及对全市30万余卷（册）档案资料的保管保护、对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用等职能。

（二）机构设置情况

怀化市档案馆作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室；管理利用部；编研和征收鉴定部；科技信息部。

二、部门预算单位构成

怀化市档案馆作为一级部门预算单位，市档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市档案馆本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算本级汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数240.08万元，其中，一般公共预算拨款240.08万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少15.51万元，主要原因是人员减少，工资福利收入也随之减少，再加上公用经费和专项经费的减压。

（二）支出预算，2020年年初预算数240.08万元，其中，主要是工资福利支出134.19万元，商品和服务支出93.55万元，对个人和家庭补助12.34万元，资本性支出0万元。支出较去年减少15.51万元，主要是人员减少，工资福利支出也随之减少，再加上公用经费和专项经费的减压。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年一般公共预算拨款收入为240.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为197.38万元，是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资80.33万元、津贴补贴47.17万元、奖金6.69万元、商品和服务支出50.85万元、工会经费1.61万元、福利费4.02万元、其他交通费16.25万元、

其他商品和服务支出28.07万元、对个人和家庭的补助12.34万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为42.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：档案事务支出42.7万元，主要用于档案馆有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等方面；

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2020年市档案馆部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5.88万元，其中，公务接待费3.08万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.80万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少3.56万元，下降37.71%，主要原因是根据财政部门要求对2020年“三公”经费预算实施减压。减少公务接待和公务用车次数。

（二）机关运行经费

2020年市档案馆部门机关运行经费一般公共预算拨款50.85万元，比2019年预算数减少35.78万元，下降41.3%，主要因为主要原因是人员减少，工资福利收入也随之减少，再加上公用经费和专项经费的减压。主要用于：工会经费支出1.61万元；福利费支出4.02万元；其他交通费用支出，16.25万元；其他商品和服务支出28.97万元。

（三）政府采购情况

2020年市档案馆政府采购预算总额为0万元。其中，政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业总额0万元，占政府采购支出比0%。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出240.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出42.7万元，其中档案事务工作经费42.7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，无50万元以上的专用设备。

2. 2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年本部门无会议费预算。

2.2020年本部门无培训费预算。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2020市档案馆部门预算公开表（财政用）