目录

第一部分怀化市档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分  附件

附件一2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件二市档案馆2018年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   市档案馆单位概况

一、部门职责

市档案局是主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。主要工作任务和职责范围：

(一)对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，拟定全市档案工作的管理办法;贯彻、组织实施档案建设的业务规范和技术标准;制定全市档案工作事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)，进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各县(市、区)的档案业务工作。

(二)集中统一管理市档案馆和市直机关的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

(三)组织全市性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料;承办市档案学会日常工作。

(四)组织档案科学技术与基础理论研究;制订全市档案工作人员队伍建设规划;组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;会同有关部门承办全市档案专业技术职务评审的有关工作。

(五)负责市级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导市属各类档案馆的接收范围，审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

(六)指导全市档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，市档案局内设6个职能科(室)：怀化市档案局办公室、怀化市档案局业务指导科、怀化市档案局法制科、怀化市档案局档案管理利用科(馆)、怀化市档案局科技教育科、怀化市档案局征集编研科。

（二）决算单位构成。怀化市档案馆2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市档案馆本级。

第二部分  怀化市档案局2018年度部门决算表(见附件)

第三部分   市档案馆2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计483.76万元。与2017年相比，增加33.36万元，增加7.41%，主要原因是增加了档案数字化建设和电梯安装专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计429.49万元，其中：财政拨款收入419.96万元，占86.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.53万元，占13.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计416.33万元，其中：一般公共服务支出367.14万元，占88.18%；文化体育与传媒支出27.38万元，占6.58%；社会保障和就业服务支出2.18万元，占5.24%；经营支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入419.96万元，与2017年相比，增加73.02万元，增加21.05%，主要原因是增加了档案数字化建设专项经费。

2018年度财政拨款支出406.8万元，与2017年相比，增加14.71万元，增长3.75%，主要原因是增加库房维修及精准扶贫工作经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2018年度财政拨款支出406.8万元，占全年支出合计的100%，与2017年相比，增加14.71万元，增长3.75%，主要原因增加了库房维修及精准扶贫工作经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出332.07万元，占比81.63%，其中：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出282.88万元，占85.19%；文化体育与传媒支出27.38万元，占8.24%；社会保障和就业（类）支出21.82万元，占6.57%。

本单位2018年度一般公共预算财政拨款项目支出74.73万元，占比18.17%，其中：主要用于以下方面：一般公共服务支出74.73万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为270.79万元，支出决算数为406.8万元，完成年初预算的150.23%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为227.49万元，支出决算为282.88万元，完成年初预算的124.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是在职人员工资增加，库房维修和电梯安装专项经费支出增加；

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：库房维修经费支出增加

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：库房维修经费支出增加

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：电梯安装专项经费支出增加

5.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：电梯安装专项经费支出增加

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算13.70万元，支出决算15.7万元，完成年初预算的114.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了卫生健康体检费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算29.6万元，支出决算6.11万元，完成年初预算的20.64%。主要原因为本年度的机关事业单位基本养老保险缴费，年初未纳入预算，按惯例由财政直接支付年度中改为由单位直接支付所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出332.07万元，其中：人员经费264.27万元，占基本支出的79.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老金、医保金、其他社会保障、退休费、救济费等；公用经费67.8万元，占基本支出的20.42%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2018年度“三公”经费支出预算为10.4万元，支出决算为4.53万元，完成预算的35.87%，其中：

因公出国（境）支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比，无变化，主要原因无公出国（境）支出预算。

公务接待费支出预算6.4万元，支出决算为0.8万元，完成预算的10.11%。决算数小于年初预算数的主要原因严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。与2017年相比，减少0.54万元，减少40.3%，主要原因是公务接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算4万元，支出决算为3.73万元，完成预算的93.25%，决算数小于年初预算数的主要原因严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出，减少公务用车次数，

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占17.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.73万元，占82.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算0.80万元，全年共接待来访团组11个、来宾68人次，主要是联系业务及报材料发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.73万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.73万元，主要是油料费、通行费及维修费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

怀化市档案馆2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况：1、组织机构逐步健全；2、规章制度不断完善；3、绩效评价工作稳步开展；4、预算绩效管理机制不断创新。（部门整体支出绩效评价报告见附件）

十、其他重要事项

（一）、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出55.35万元，与上年38.45万元相比，增加16.9万元，增加43.95%。主要原因是：车改后财政发放工资中的车补列入其他交通费用。

（二）、一般性支出情况

2018年本部门开支会议费无，故本表无数据。

（三）政府采购支出情况

政府采购支出情况为0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业总额0万元，占政府采购支出比0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附件一2018年度部门整体支出绩效评价报告

怀化市档案局2018年整体支出绩效评价报告

附件二市档案馆2018年度部门决算公开表格

2018年决算公开表