目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

市档案局是主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。主要工作任务和职责范围：

1．对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，拟定全市档案工作的管理办法;贯彻、组织实施档案建设的业务规范和技术标准;制定全市档案工作事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)，进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各县(市、区)的档案业务工作。

２.集中统一管理市档案馆和市直机关的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

３.组织全市性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料;承办市档案学会日常工作。

４.组织档案科学技术与基础理论研究;制订全市档案工作人员队伍建设规划;组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;会同有关部门承办全市档案专业技术职务评审的有关工作。

５.负责市级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导市属各类档案馆的接收范围，审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

６.指导全市档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

７.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

根据上述职责，市档案局作为一级部门预算单位，内设6个职能科(室)：办公室、业务指导科、法制科、管理利用科(馆)、科技教育科、征集编研科。

二、部门预算单位构成

纳入2019年市档案局预算编制范围的预算单位包括：

市档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市档案局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算本级汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数255.59万元，其中，一般公共预算拨款255.59万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少33.94万元，主要原因是上年结转0万元，加上人员减少，工资福利支出也随之减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数255.59万元，其中：工资福利支出147.26万元，商品和服务支出86.63万元，对个人和家庭补助14.28万元，资本性支出7.42万元，支出较去年减少33.94万元，主要原因是上年结转0万元，加上人员减少，工资福利支出也随之减少。

（三）公开表格，部门预算表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算财政拨款收入为255.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为255.59万元，是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资74.64万元、津贴补贴49.40万元、奖金10.22万元，办公费9万元、印刷费2万元、水电费0.2万元、办公设备购置费7.42万元等；

（二）项目支出：2019年初预算数为0万元。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年市档案局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为9.44万元，其中，公务接待费5.44万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年减少0.96万元，下降9.20%，主要原因为严格按照中央八项规定，减压公务接待费。

（二）机关运行经费

2019年市档案局机关运行经费一般公共预算拨款86.63  万元，相比2018年预算数增加15.31万元，增加21.47%,主要因为增加了公车改革后增加了车补列入了其他交通费。主要用于：办公费支出9万元，差旅费4万元，会议费1万元，培训费3.5万元，劳务费5.5万元，其他交通费用20.91万元，其他商品和服务支出22.8万元等。

（三）政府采购情况

2019年市档案局政府采购预算总额7.44万元，其中，政府采购货物预算7.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业总额0万元，占政府采购支出比0%。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出255.59万元，全部实行整体支出绩效目标，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。本部门无50万元以上的专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维修费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2019部门预算公开表（财政用）