发布时间：2018-08-20 10:04 信息来源：市财政局
第一部分 市档案局单位概况
一、部门职责及机构设置情况
1.主要职责
市档案局是主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。主要工作任务和职责范围：
(一)对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，拟定全市档案工作的管理办法;贯彻、组织实施档案建设的业务规范和技术标准;制定全市档案工作事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)，进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各县(市、区)的档案业务工作。
(二)集中统一管理市档案馆和市直机关的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。
(三)组织全市性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料;承办市档案学会日常工作。
(四)组织档案科学技术与基础理论研究;制订全市档案工作人员队伍建设规划;组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;会同有关部门承办全市档案专业技术职务评审的有关工作。
(五)负责市级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导市属各类档案馆的接收范围，审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。
(六)指导全市档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。
(七)承办市委、市政府交办的其他事项。
2.机构设置情况
根据上述职责，市档案局内设6个职能科(室)：
怀化市档案局征集编研科
第二部分 市档案局2017年度部门决算表
共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）
第三部分 市档案局2017年度部门决算情况说明
一、关于市档案局2017年度收入支出决算总体情况说明
1、收、支总计与上年决算数比较
本部门2017年度全年收入346.94万元，与上年相比，减少54.21万元，减少13.49%，主要原因是减少了档案数字化建设和展厅建设专项经费。
2017年度全年支出396.14万元，与上年相比，增加98.29万元，增长33%，主要原因是增加了档案数字化建设和展厅建设专项经费和精准扶贫工作经费支出。
2、财政拨款支出与年初预算比较
本部门2017年度财政拨款支出392.09万元，年初预算数420.14万元，预决算差异率6.68%，形成差异的主要原因减少了档案数字化建设和展厅建设专项经费支出。
二、收入决算情况说明
本单位2017年度全年收入346.94万元，其中：财政拨款收入346.94万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本单位2017年度全年支出396.14万元，其中：基本支出346.29万元，占比87.42%；项目支出49.85万元，占比12.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收入346.94万元，与上年相比，减少54.21万元，减少13.49%，主要原因是减少了档案数字化建设和展厅建设专项经费。
2017年度财政拨款支出392.09万元，与上年相比，增加94.24万元，增长31.64%，主要原因是增加了档案数字化建设和展厅建设专项经费。
五、关于市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出392.09万元，与上年相比，增加94.24万元，增长31.64%，主要原因增加了档案数字化建设和展厅建设专项经费和精准扶贫工作经费支出。
2、财政拨款支出决算结构情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出342.24万元，占比87.29%；项目支出49.85万元，占比12,71%。
3、财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度财政拨款基本支出392.09万元，与年初预算数346.94万元，增加了45.15万元，增加率13.01%。原因市在职人员工资增加，精准扶贫工作经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出342.24万元，其中：人员经费299.68万元，占比87.57%；公用经费42.55万元，占比12.43%。
七、关于市档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费支出4.26万元，年初预算10.4万元，预决算差异率-59.04%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费2.92万元，年初预算4万元，预决算差异率-27%；公务接待费1.34万元，年初预算6.4万元，预决算差异率-79.06%，形成预决算差异的主要原因是严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。
本单位2017年度“三公”经费支出4.26万元，与上年相比，减少0.73万元，减少14.63%，主要原因是严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。
其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，增加0万元；公务用车购置及运行维护费2.92万元，与上年相比，减少0.94万元，减少24.35%；公务接待费1.34万元，与上年相比，减少0.21万元，降低18.58%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
市档案局“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数0人，公务用车购置数及保有量1台，国内公务接待的批次27个，接待人数132人次。
八、关于市档案局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算支出0万元，年初预算0万元。
九、预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况：1、组织机构逐步健全；2、规章制度不断完善；3、绩效评价工作稳步开展；4、预算绩效管理机制不断创新。
十、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况说明。
本部门2017 年度机关运行经费支出42.5万元，与上年相比，减少6.25万元，减少12.83%。主要原因是：严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。
2、政府采购支出情况说明。
本部门2017年度政府采购支出总额39.62万元。
3、国有资产占用情况说明。
截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
