一、部门基本概况

（一）部门职责

我局是参照公务员管理、财政全额拨款的正处级事业单位，担负着档案行政管理、执法监督、业务指导以及全市20万余卷（册）档案资料的保管保护、开发利用等职能。

（二）机构设置情况

怀化市档案局作为一级部门预算单位，内设科室为：管理利用科、业务指导科、法制科、科技教育科、征集编研科、办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2018年市档案局预算编制范围的预算单位包括：

市档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市档案局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级。

（一）收入预算，2018年年初预算数289.53万元，其中，一般公共预算拨款270.79万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少130.61万元，主要原因是上年结转减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数289.53万元，其中：工资福利支出179.27 万元，商品和服务支出90.06万元，对个人和家庭补助14.28万元，资本性支出5.92万元，支出较去年减少130.61万元，主要原因是去年结转减少。

（三）公开表格，部门预算表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款收入为270.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为270.79万元，是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年市档案局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为10.40万元，其中，公务接待费6.40万元，公务用车运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（二）机关运行经费

2018年市档案局机关运行经费一般公共预算拨款71.30   万元，相比2017年预算数减少32.84万元，下降46.06 %,主要因为严格按照厉行节约的要求，将一般性支出压减。主要用于：办公费支出9万元，差旅费4.5万元，会议费1万元，培训费3.5万元，劳务费5.5万元等。

（三）政府采购情况

2018年市档案局政府采购预算总额5.92万元，其中，政府采购货物预算5.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维修费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2018部门预算公开表.xls