一、部门职能职责

（一）部门职责

我局是参照公务员管理、财政全额拨款的正处级事业单位，担负着档案行政管理、执法监督、业务指导以及全市20万余卷（册）档案资料的保管保护、开发利用等职能。

（二）机构设置情况

    怀化市档案局作为一级部门预算单位，内设科室为：管理利用科、业务指导科、法制科、科技教育课、征集编研科、办公室。

     二、2017年度部门预算表

共8张部门预算表格，包括部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。           （公开表格附后）

    三、部门预算安排情况说明

    （一）介绍部门预算基本情况

    1.年度收支预算情况

收入预算，2017年年初预算数420.14万元，其中，一般公共预算拨款305.08万元，政府性基金预算拨款无，纳入财政专户管理的非税收入拨款无，国有资本经营预算拨款无。

‚支出预算，2017年年初预算数420.14万元，其中，一般公共服务支出353.81万元，社会保障和就业支出66.33万元。

    2.年度一般公共预算财政拨款支出情况

    基本支出：2017年年初预算数305.08万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

    ‚项目支出：2017年年初预算数无。  

    （二）年度“三公”经费预算情况        

    2017年“三公”经费预算数为10.40万元，其中，公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行费4万元。2017年“三公”经费预算较2016年预算数减少4万元，下降38.46%，主要因为公车改革制度由上年2辆减少为1辆，公车购置及运行费较上年降低4万元。

    （三）年度机关运行经费预算情况

    2017年怀化市档案局机关运行经费一般公共预算财政拨款为104.14万元，相比2016年预算数增加5.97万元，提高5.73%。

（四）年度政府采购支出预算情况

2017年怀化市档案局政府采购预算总额8万元（用于政府采购货物预算）。

公开附表