怀化市档案局2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1.主要职责

市档案局是主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。主要工作任务和职责范围：

(一)对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，拟定全市档案工作的管理办法;贯彻、组织实施档案建设的业务规范和技术标准;制定全市档案工作事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)，进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各县(市、区)的档案业务工作。

(二)集中统一管理市档案馆和市直机关的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

(三)组织全市性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料;承办市档案学会日常工作。

(四)组织档案科学技术与基础理论研究;制订全市档案工作人员队伍建设规划;组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;会同有关部门承办全市档案专业技术职务评审的有关工作。

(五)负责市级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导市属各类档案馆的接收范围，审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

(六)指导全市档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置情况

根据上述职责，市档案局内设6个职能科(室)：

怀化市档案局办公室

怀化市档案局业务指导科

怀化市档案局法制科

怀化市档案局档案管理利用科(馆)

怀化市档案局科技教育科

怀化市档案局征集编研科

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况

1.年度收支决算情况。2015年收入287.43万元。2015年支出289.48万元。收入结余-2.05万元。年末结转现结余0.16万元。无项目支出结余和结转。

2.年度一般公共预算 财政拨款收入283.20万元，本年支出285.25万元，年末结转和结余0.16万元。

3.年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费决算为3.4万元，其中：公务接待费2.2万 元，无公务用车购置，车辆运行费1.2 万元，无因公出国（境）费用。2015年“三公”经费决算较当年预算数减少11万，下降76%。减少原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。2015年“三公”经费决算较上年决算数减少5  万元，下降62.5%   。减少原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。      

4.年度机关运行经费决算情况说明。2015年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为37.50万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 5.年度政府采购支出决算说明。2015年度政府采购支出决算数为2.9975万元，其中：货物类为2.9975万元，无服务类和工程类支出。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购，网上竞价采购。

    （二）、部门决算分析。分析本部门预、决算差异以及预算执行、决算编制、送审、批复、公开中存在不足。比如，公开内容不够细化和规范。

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算编制、预算执行和决算管理工作中进行完善。总结经验及时按市财政局要求公开预、决算相关信息。

（四）专业名词解释。?基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务所需的最基本的支出。具体包括工资福利支出，一般商品和服务支出对个人和家庭的补助。?项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

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