怀化市档案局2016年部门预算说明

一、部门职能职责

我局是参照公务员管理、财政全额拨款的正处级事业单位，担负着档案行政管理、执法监督、业务指导以及全市20万余卷（册）档案资料的保管保护、开发利用等职能。

二、部门预算收支概况

2016年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括档案馆基建工程结余款、非税征收成本等专项经费。

（一）收入预算。2016年年初预算数287.30万元。公共预算财政拨款286.66万元，其中，经费拨款272.41万元，非税收入拨款14.25万元。上年结转0.64万元。

（二）支出预算。2016年年初预算数287.30万元。基本支出287.30万元，其中：工资福利支出123.10万元，商品和服务支出98.17万元，对个人和家庭的补助66.03万元。项目支出0。

三、“三公”经费预算增减变化情况说明

我局2016年“三公”经费预算控制数为14.40万元，其中:公务接待费6.40万元，公务用购置及运行费8万元。因公出国（境）费0万元。较上年持平：2016年“三公”经费预算控制数较上年持平，无变动。

四、机关运行经费情况说明

2016年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为 98.17 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201610/201610180439017.xls