发布时间:2021-02-18 14:53 信息来源:怀化市财政局
目 录:
一、部门基本概况
(一)部门职责
(二)机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费
(二)机关运行经费
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五) 国有资产占用情况
(六)一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
(一)部门职责
怀化市文学艺术界联合会是党委政府联系文艺家的群众团体,按照科学发展观的要求,坚持文艺“为人民服务,为社会主义服务”的方向和“百花齐放,百家争鸣”的方针,充分发挥文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能,着力发挥好党委政府和文艺家之间的桥梁纽带作用,不断探索新形势下文学艺术创作的新途径,积极组织全市文艺工作者开展文艺创作,文艺演出、展览、评奖、研讨和交流等活动,激发文艺工作者的创作热情,做好各个艺术门类及各艺术类别的联络、协调、服务指导工作。进一步拓展服务基层的渠道,提高服务群众的水平,繁荣我市文艺事业。
(二)机构设置情况
怀化市文学艺术界联合会作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室。
雪峰文学杂志社作为怀化市文学艺术界联合会的二级部门预算单位,无内设科室。
二、部门预算单位构成
纳入2021年怀化市文学艺术界部门预算编制范围的包括:怀化市文学艺术界联合会部门本级,雪峰文学杂志社部门(二级部门)。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
(一)收入预算,2021年年初预算数175.35万元,其中,一般公共预算拨款175.35万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少10.01万元,主要原因是压减市直一般公共预算一般性支出经费。
(二)支出预算,2021年年初预算数175.35万元,其中主要是工资福利支出96.12万元,商品和服务支出66.2万元,对个人和家庭的补助13.03万元。支出较去年减少10.01万元,主要原因是压减市直一般公共预算一般性支出经费。
(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表6张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》(公开表格附后)。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为175.35万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为132.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资55.38万元、津贴补贴16.94万元、其他社会保障缴费5万元、商品服务支出23万元等。
(二)项目支出:2021年年初预算数为43.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专项业务(工作)经费支出43.2万元,主要用于各文艺家协会经费、怀化文学办刊等方面。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
2021年怀化市文学艺术界联合会部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为1.2万元,其中,公务接待费1.2万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.7万元,下降36%,主要因为压减市直一般公共预算一般性支出经费。
(二)机关运行经费
2021年怀化市文学艺术界联合会部门机关运行经费一般公共预算拨款23万元,比2020年预算数减少43.12万元,下降65%,主要因为43.12万元其他商品服务支出列入专项业务(工作)经费中,主要用于:办公支出,2.8万元;其他交通费用6.55万元;公务接待支出,1.2万元;其他商品服务支出2.46万元等。
(三)政府采购情况
2021年怀化文学艺术界联合会部门政府采购预算总额为0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出175.35万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五) 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日,本部门无车辆,无50 万元以上专用设备。
2.截至2021年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
(六)一般性支出情况
1.2021年本部门无会议费预算。
2.2021年本部门无培训费预算。
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表