2020年度怀化市文学艺术界联合会部门决算

目录

第一部分怀化市文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市文学艺术界联合会

单位概况

一、部门职责

（一）怀化市文学艺术界联合会是党委政府联系文艺家的群众团体，按照科学发展观的要求，坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，充分发挥文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，着力发挥好党委政府和文艺家之间的桥梁纽带作用，不断探索新形势下文学艺术创作的新途径，积极组织全市文艺工作者开展文艺创作，文艺演出、展览、评奖、研讨和交流等活动，激发文艺工作者的创作热情，做好各个艺术门类及各艺术类别的联络、协调、服务指导工作。进一步拓展服务基层的渠道，提高服务群众的水平，繁荣我市文艺事业.

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：怀化市文学艺术界联合会作为一级预算单位，内设机构包括：办公室，二级部门预算单位：雪峰文学杂志社(无内设机构、财务未独立核算)

（二）决算单位构成。怀化市文学艺术界联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市文学艺术界联合会本级以及雪峰文学杂志社

       第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计370.66万元。与上年相比，减少77.89万元，发生的接待支出减少17.36%，主要是因为厉行节约,预算经费压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计368.96万元，其中：财政拨款收360.99万元，占97.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.98万元，占2.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计368.66万元，其中：基本支出368.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计362.68万元（上年结余结转1.69万元），与上年相比，减少82.73万元,减少18.7%，主要是因为厉行节约,预算经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出360.68万元，占本年支出合计的97.84%，与上年相比，财政拨款支出减少79.98万元，减少18.15%，主要是因为厉行节约,预算经费压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出360.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224.41万元，占62.22%；文化旅游与体育与传媒（类）支出87.76万元，占24.33%;社会保障和就业支出39.9万元，占11.06%；卫生健康支出8.61万元，占2.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为185.36万元，支出决算数为360.68万元，完成年初预算的194%，调整预算追加175.32万元。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）。

年初预算为50.4万元，支出决算为50.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相一致。

2、一般公共服务（类）事业运行（款）群众团体事务（项）。

年初预算为112.92万元，支出决算为164.01万元，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算开支调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为15.49万元，支出决算为39.9万元，完成年初预算的257%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算开支调整，开支机关事业单位基本养老保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出360.68万元，其中：人员经费195.22万元，占基本支出的54.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等；公用经费165.46万元，占基本支出的45.88%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.66万元，完成预算的34.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为0.66万元，完成预算的34.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。与上年相比增加0.4万元，增长60%，增长的主要原因是实际发生业务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.66万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访团组5个、来宾50人次，主要是公务活动开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出165.46万元，比年上年决算数减少67.45 万元，降低28.96%。主要原因是：压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.74万元，用于召开市文联三届七次全委会会议，人数50人，内容为审议工作报告，表彰先进集体及个人，会议预算1.6万元，；开支第四届怀化市文学艺术奖评审会议费3.58万元，用于开展怀化市第四届文学艺术奖评审工作，人数32人，内容为怀化市第四届文学艺术奖评审，会议预算4.1万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况绩效评价报告见附件（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度怀化市文学艺术界联合会

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）怀化市文学艺术界联合会是党委政府联系文艺家的群众团体，正处级单位，内设机构1个办公室，编制7人，实有人数6人，雪峰文学杂志社系文联二级机构。全额拨款事业编制8人，实有人数6人。在职人员12人。

按照科学发展观的要求，坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，充分发挥文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，着力发挥好党委政府和文艺家之间的桥梁纽带作用，不断探索新形势下文学艺术创作的新途径，积极组织全市文艺工作者开展文艺创作，文艺演出、展览、评奖、研讨和交流等活动，激发文艺工作者的创作热情，做好各个艺术门类及各艺术类别的联络、协调、服务指导工作。进一步拓展服务基层的渠道，提高服务群众的水平，繁荣我市文艺事业。怀化市文学艺术界联合会在职人员控制率为86 %。

（二）怀化市文学艺术界联合会（含二级机构雪峰文学杂志社）2020年支出合计：3706572.11元，基本支出3686572.11元，其中人员支出1954703.7元，日常公用支出经费：1731868.41元，结余结转20000元。根据部门整体支出绩效评价指标表相关指标，自评得:92分。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

(1)基本支出3686572.11元，其中人员经费工资福利支出1954703.7元，商品和服务支出1731868.41元。

(2)公用经费支出、商品和服务支出1731868.41元。商品服务支出开支用于本会业务开展及各文艺家协会活动经费保障。市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥文联的桥梁和纽带作用,重视文艺精品创作，广大文艺家围绕中心、服务大局，立足怀化创作精品力作，取得了丰硕的文艺成果。

（3）三公经费支出情况：接待费：6875.00元，公务接待5批次，共接待50人次。无公务用车购置和维护经费，无出国经费。按照省委省政府“党政机关行政经费零增长‘三公’费只减不增”原则，我会将本年度三公经费严格控制在指标范围内。（接待费预算下达控制指标1.9万元，车辆运行费0万元。）

三、部门专项组织实施情况

怀化市文学艺术界联合会无专项资金。

四、资产管理情况

怀化市文学艺术界联合会内设仅一个办公室，但资产申购、处置等均严格按资产管理相关程序予以申报购买、申报处置。

五、部门整体支出绩效情况

围绕中心工作，聚焦重大主题。坚持“以人民为中心”，做到“文艺与时代同行”。围绕2020全国脱贫，始终将扶贫工作作为当前一项重要政治任务来抓，坚持力量不减、投入不变，务必圆满达标的总基调，选派了年轻党员黄秀流同志任驻村扶贫队长，保证了2名干部长期驻村扶贫，克服经费不足的困难将3万元帮扶资金拨付到村，帮助村里解决维修水渠、新增路灯等实际困难。围绕扶贫攻坚中心工作开展文艺活动。全市围绕脱贫攻坚主题文艺创作的作品上百件，公开发表、出版的作品27件。新冠疫情期间，市文联积极组织抗疫文艺创作，全市共计创作了文学、音乐、摄影、美术等抗疫文艺作品1868件，其中20余件作品在人民日报、光明日报、中央电视台、新湖南、红网等各类媒体发表。积极响应党中央助力企业复工复产的号召，在全省文艺界率先主办“抗疫复工”感动中国（怀化）诗歌散文摄影大赛，用开展文艺活动助力企业复工复产。因抗疫工作中的突出表现，杨少波同志被省文联评为全省文艺界抗击新冠肺炎疫情先进个人。

重视文艺创作，打造精品力作。市文联聚焦全面建成小康社会和庆祝中国共产党成立100周年两大主题，全力推进重点文艺创作。鼓励全市广大文艺家紧扣时代脉搏，尊重创作规律，深入基层群众，努力打造出更多精品力作。文学方面，在由湖南省委宣传部指导，省作协主办的“梦圆2020”征文活动中，市作协副主席韩生学的《家是最小国》获得报告文学类二等奖，作协主席江月卫的扶贫题材小说《守望》获得长篇小说类三等奖，向本贵的《前程似锦》获得中短篇类二等奖。书法美术方面，徐刚的油画作品《梦和远方》，荣获中国美术家协会主办的“金陵百家”油画展最高奖，美协主席李昀蹊创作的大型革命红色历史画卷《通道会议》被列为湖南省纪庆祝建党100周年的重点作品，30余幅抗“疫”题材作品被中国美协会和省美协作为优秀抗疫作品选用、选登。有2人入展中国书协举办的全国正书，参加省书协举办的展览有20多人次。摄影方面，10余副摄影作品获各类国家级摄影奖项。舞蹈方面，我市原创侗族舞蹈《哇威威》获湖南省第五届少数民族文艺调演金奖，《侗捶不息》获银奖。舞蹈作品《十八洞村》获得湖南省第六届大学生艺术展演一等奖。诗词楹联方面，市诗词楹联协会编辑出版《抗疫赞歌》，收集诗词作品850余首，楹联近500副，书法作品40幅。获全国性征稿赛事等级奖6个，优秀奖31个。

深化志愿服务，推动文艺惠民。努力践行文艺界社会主义核心价值观。始终坚持以基层人民群众为服务对象，活跃和丰富人民群众的精神文化生活，广泛开展“书法进万家”、“义务写春联”“文艺进乡村”等惠民文化活动。2020年市文联组织“义务送春联”活动10余场，各协会开展文艺惠民演出共计30余场。连续八年在鹤城区金海广场举办美丽乡村艺术节，将“美丽乡村”打造成文艺惠民品牌。

第四届怀化市文艺评奖圆满完成。我市第四届文艺评奖工作由市委宣传部、市文联、市财政局牵头，由市文联负责具体组织实施。经过文件拟定、宣传动员、作品征集申报、材料审核、组织专家评审、公示等环节，共评选出6大类70件优秀作品，特别荣誉奖5名，青年人才奖10名，圆满完成了第四届文艺评奖工作。

六、存在的主要问题

由于资金较少，资金安排使用捉襟见肘，效益难以发挥最大。主要是用于开展常规工作和举办小型活动，无力开展全省全国的重大活动，为重点作品扶持不到位。增加《怀化文学》办刊经费。《怀化文学》是扶持培养怀化作家的重要摇篮，办刊十多年来培养了不少本地作者，多年来因经费短缺，内刊又不准做广告，投稿作者又无稿费，致使投稿积极性大大降低，远落后于时代要求。作为市级刊物，远不如县级刊物的扶持力度。比如通道的《三省坡》，每年财政下拨的专项经费20万元。新晃的《龙溪艺苑》经费也有10多万元。请求增加《怀化文学》办刊经费到20万元。

七、改进措施和有关建议

    加大预算力度，提高预算总额，更好地构筑怀化文艺事业创作平台。

怀化市文联决算公开表（整改后）