2019年度怀化市文学艺术界联合会

部门决算

目  录

第一部分  怀化市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分 

怀化市文学艺术界联合会

单位概况

一、部门职责

怀化市文学艺术界联合会是党委政府联系文艺家的群众团体，按照科学发展观的要求，坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，充分发挥文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，着力发挥好党委政府和文艺家之间的桥梁纽带作用，不断探索新形势下文学艺术创作的新途径，积极组织全市文艺工作者开展文艺创作，文艺演出、展览、评奖、研讨和交流等活动，激发文艺工作者的创作热情，做好各个艺术门类及各艺术类别的联络、协调、服务指导工作。进一步拓展服务基层的渠道，提高服务群众的水平，繁荣我市文艺事业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：怀化市文学艺术界联合会内设机构包括：办公室，二级部门预算单位：雪峰文学杂志社(无内设机构)

（二）决算单位构成：怀化市文学艺术界联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市文学艺术界联合会本级以及雪峰文学杂志社

第二部分 

部门决算表

（注：导出表作附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计448.55万元。与2018年相比，增加83.46万元，增长22%，主要是因为增加了各文艺家协会年中追加活动经费，音乐会经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计387.55万元，其中：财政拨款收入381.41万元，占98.5%；其他收入6.1万元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计446.8万元，其中：基本支出446.8万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计442.41万元，（上年结余结转61万元）与2018年相比，增加77.26万元,增长21%，主要是因为增加了各文艺家协会年中追加活动经费，音乐会经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出440.66万元，占本年支出合计的99%，与2018年相比，财政拨款支出增加133.99万元，增长43%，主要是因为增加了绩效奖、离退休人员春节一次性生活补助、各文艺家协会年中追加活动经费、音乐会经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出440.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出241.98万元，占55%；文化旅游体育与传媒支出140.95万元，占32%;社会保障和就业支出49.53万元，占11%；卫生健康支出7.39万元，占1.6%，其他支出0.81万元，占0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为199.8万元，支出决算数为442.41万元，完成年初预算的121%，调整预算追加242.61万元，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为72万元，支出决算为55.8万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算开支调整。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为106.75万元，支出决算为156.97万元，完成年初预算的147%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中各协会追加经费开支。

4、社会事业单位离退休(类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为14.5万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的218%，决算数大于年初预算数的主要原因是：春节一次性生活补助。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，追加预算调整9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：京剧家协会活动和艺术传承经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出440.66万元，其中：人员经费207.75万元，占基本支出的47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费232.91万元，占基本支出的53%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.72万元，支出决算为0.26万元，完成预算的9.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费年初支出预算为2.72万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，决算数小于预算数2.46万元，因为执行厉行节约原则，严格控制三公经费支出。支出与上年相比增加0.21万元，增长4.2%,增长的主要原因是实际发生业务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待公务4批次、公务接待28人次，主要是工作业务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算为0万元。本单位无公务用车。

4、运行维护费支出决算为0万元，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见第五部分附件公开。(本部门预算绩效自评报告见附件。)

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出241.98万元，比年初预算数增加130.45万元，增长52%。主要原因是：年中追加各协会的经费开支、转拨款。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.95万元，用于召开三届七次全委会会议，会议预算50人次，经费预算1.1万元，实际到会人数40人，内容为审议文联2019年度工作报告。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无公务车辆，无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备，无国有资产占用情况。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

   2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

怀化市文学艺术界联合会2019年度

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）怀化市文学艺术界联合会是党委政府联系文艺家的群众团体，正处级单位，内设机构1个办公室，编制7人，实有人数6人，雪峰文学杂志社系文联二级机构。全额拨款事业编制8人，实有人数6人。在职人员12人，退休干部职工17人。充分发挥文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，着力发挥党委政府和文艺家之间的桥梁纽带作用，不断探索, 激发文艺工作者的创作热情，做好各个艺术门类及各艺术类别的联络、协调、服务指导工作。怀化市文学艺术界联合会在职人员控制率为80 %。

（二）我会（含二级机构雪峰文学杂志社）2019年支出合计：448.55万元，其中基本支出人员支出211.2万元，日常公用支出经费：235.59万元。根据部门整体支出绩效评价指标表相关指标，自评得:84分。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

(1)基本支出448.55元，其中人员经费工资福利支出211.2万元，商品和服务支出232.47万元。

(2)公用经费支出、商品和服务支出232.47万元。商品服务支出开支用于本会业务开展及各文艺家协会活动经费保障。市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥文联的桥梁和纽带作用,重视文艺精品创作，广大文艺家围绕中心、服务大局，立足怀化创作精品力作，取得了丰硕的文艺成果。

（3）三公经费支出情况：接待费：0.26万元，无公务用车购置和维护经费，无出国经费。按照省委省政府“党政机关行政经费零增长‘三公’费只减不增”原则，我会将本年度三公经费严格控制在指标范围内。（接待费控制指标2.72万元，车辆运行费0万元。）

三、资产管理情况

我会下设仅一个办公室，但资产申购、处置等均严格按资产管理相关程序予以申报购买、申报处置。

四、部门整体支出绩效情况

重视文艺精品创作

市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥文联的桥梁和纽带作用文学。2019年文学创作成绩突出、音乐创作精品不断、舞蹈创作丰富多彩、书画创作来势喜人、摄影创作佳作不断、民间文艺十分繁荣，文艺评论、诗词楹联、京剧戏曲方面成果喜人。如舒新宇的同名小说改编的电视剧《向警予》已经搬上电视屏幕。美协的陈湘金等的作品20余人次入选湖南美展。市戏剧家协会打造的《侗山红》分获田汉剧作、导演（编导）、音乐（唱腔设计）、舞美服装设计、表演单项奖等六项大奖，今年6月被文化和旅游部选送到北京展演。

开展文艺惠民活动，深入基层

市文联积极组织开展文艺惠民活动。“美丽乡村”文化艺术节作为我市文艺惠民品牌，连续7年的新春佳节，由市文联牵头联合相关部门在鹤城区石门乡金海村成功举办。还有“雅乐进社区”、“文艺进军营”、“文艺支教”、“监狱社区帮教”等一系列文艺惠民活动品牌，积极深入开展相关文艺惠民活动。

一、是积极组织文艺家参加三下乡活动。1月24日，全市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动在溆浦大江口镇小江口村举行，怀化市文联组织书法家义务送春联活动。据悉，连续10余年来，每年春节怀化市文联都要组织艺术家到农村义写春联。市书法家协会都要在市区流动人口较多的市博物馆、步步高广场、佳惠广场、香洲广场等地摆摊为老百姓义写春联。

二、是怀化举办传统文化进校园活动。5月18日，4月19日，怀化市书法协会名家“全市书法进校园”，首站走进新晃恒雅中学，开展丰富多彩的书写传统文化活动。

三、是怀化文学爱好者集体充电。为了进一步提高怀化市作家和文学爱好者的文学创作水平，增加与文学杂志编辑的沟通渠道，市作家协会特邀请《清明》杂志常务副总编赵宏兴来怀讲座。5 月26 日上午,讲座在怀化市图书馆一楼会议厅开讲。

四、是举行到人民中去”武陵片区文艺志愿者系列活动。5月18日至5月20日，“到人民中去”武陵山片区文艺志愿者主题系列活动在通道侗乡杜鹃草堂文化园隆重举行。此次活动包括：到“人民中去”文艺惠民演出、“大美武陵·精准扶贫”全国摄影大展颁奖典礼暨怀化市摄协2018年度年会、“美丽武陵我的家”摄影优秀作品展、 红军通道转兵地县溪小景画展、书画志愿者服务队走进苗乡兵书阁村、“乡村振兴与文艺家使命”论坛等六大部分。

围绕庆祝新中国成立70周年开展活动，精彩纷呈。

为隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，展现新时代崭新篇章，市文联及各文艺家协会举办了系列庆祝活动，内容丰富多彩。

一、国庆天安门联合军乐团演奏曲目中有一首怀化人创作的歌。在庆祝新中国成立70周年大会的阅兵式和群众游行中，由1300人组成的解放军联合军乐团担负演奏任务，联合军乐团从《国歌》开始共演奏了56首曲目，第43首是杨少波作词，江晖作曲的《美丽乡村》，用在了“乡村振兴版块”，欢快跳动的节奏里融入湖南典型的羽调式民歌音调，亲切自然地表达了乡亲们对美丽家园的无限热爱。

二、庆祝新中国成立七十周年美术、书法作品展相续在市博物馆开展。9月26日，由怀化市委统战部、怀化市民宗局、怀化市文学艺术界联合会指导，怀化市佛教协会、市道教协会、市基督教三自爱国运动委员会、市天主教爱国会联合主办的“庆祝中华人民共和国成立70周年怀化市宗教界首届书画艺术作品展”在市博物馆开展。9月29日，由中共怀化市委宣传部和怀化市文联主办，怀化市美术家协会承办的“”庆祝中华人民共和国成立70周年 怀化市优秀美术作品展”，在怀化学院易图镜美术馆隆重开展。9月30日，由怀化市文联、怀化市书法家协会等主办的“庆祝中华人民共和国成立70周年 怀化市优秀书法作品展”，在怀化市博物馆隆重开展。

三、举办“我从雪峰走来”杨圣长独唱交响音乐会。北京音乐家协会、怀化市文联主办，市音乐家协会承办的“我从雪峰走来”男中音歌唱家杨圣长2019怀化独唱交响音乐会在市委大礼堂举行，这也是怀化市首次上演国家级交响音乐会，本次音乐会已列入我市庆祝中华人民共和国成立70周年活动之一。

四、举办“中华美·怀化”主题征文活动。市文联、团市委、市教育局、中国青年作家报、市作协等单位联合举办“中华美·怀化”主题征文活动，大大激发了我市青少年阅读、思考和写作激情，提高他们对文学作品的阅读、写作、鉴赏、审美的能力。

五、存在的主要问题

由于资金较少，资金安排使用捉襟见肘，效益难以发挥最大。主要是用于开展常规工作和举办小型活动，无力开展全省全国的重大活动，为重点作品扶持不到位。增加《怀化文学》办刊经费。《怀化文学》是扶持培养怀化作家的重要摇篮，办刊十多年来培养了不少本地作者，多年来因经费短缺，内刊又不准做广告，投稿作者又无稿费，致使投稿积极性大大降低，远落后于时代要求。作为市级刊物，远不如县级刊物的扶持力度。比如通道的《三省坡》，每年财政下拨的专项经费20万元。新晃的《龙溪艺苑》经费也有10多万元。请求增加《怀化文学》办刊经费到20万元。

六、改进措施和有关建议

    加大预算力度，提高预算总额，为更好地构筑怀化文艺事业创作平台。

市文联2019年度部门决算公开