怀化市文学艺术界联合会2018年度部门决算

目  录

第一部分  怀化市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市文学艺术界联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

第一部分 

怀化市文学艺术界联合会

单位概况

一、部门职责

怀化市文学艺术界联合会是党委政府联系文艺家的群众团体，按照科学发展观的要求，坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，充分发挥文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，着力发挥好党委政府和文艺家之间的桥梁纽带作用，不断探索新形势下文学艺术创作的新途径，积极组织全市文艺工作者开展文艺创作，文艺演出、展览、评奖、研讨和交流等活动，激发文艺工作者的创作热情，做好各个艺术门类及各艺术类别的联络、协调、服务指导工作。进一步拓展服务基层的渠道，提高服务群众的水平，繁荣我市文艺事业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：怀化市文学艺术界联合会内设机构包括：办公室

雪峰文学杂志社无内设机构(二级部门预算单位）

（二）决算单位构成：怀化市文学艺术界联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市文学艺术界联合会本级以及雪峰文学杂志社

第二部分 

怀化市文学艺术界联合会2018年度部门决算表

（注：见附件）

第三部分

怀化市文学艺术界联合会

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收、支总计366.28万元，与上年相比，增加了66.57万元，主要原因是增加了各文艺家协会年中追加活动经费，第三届怀化文学艺术奖评奖及奖金发放。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度全年收入366.22万元，其中：财政拨款收入365.09万元。占比99%，其他收入1.13，占比1% ，年初结转结余0.06万元。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出307.79万元，其中：一般公共服务支出213.94万元，占比58%，文化体育与传媒支出75.35万元，占比21%，社会保障和就业支出16.5，占比4.5%，城乡社区支出2万元。占比0.5%。年末结转和结余58.49万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入365.09万元，较上年增加了72.21万元，主要原因是增加了各文艺家协会年中追加活动经费，第三届怀化文学艺术奖评奖及奖金发放。

2018年度财政拨款支出306.67万元，与上年相比，增加了7.02万元，主要原因是开支增加了各文艺家协会年中追加活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出306.67万元，占本年支出84%，与上年相比，减少7.02万元，主要原因是增加了各文艺家协会年中追加活动经费。

（二）、财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年度财政拨款支出306.67万元。其中：一般公共服务支出213.94万元，占70%；文化体育与传媒支出75.35万元，占24%，社会保障和就业支出16.5，占5.3%，城乡社区支出2万元，占0.7%等。

（三）、财政拨款支出决算具体情况

本部门2018年度财政拨款支出年初预算为207.54万元，支出决算为306.67万元，完成预算147%，其中

人员经费2018年支出172.46、较年初预算175.89多3.43万元；（其中：事业运行75.35万元，事业单位离退休费165.03万元，城乡社区支出2万元等。）变动原因为普调工资导致工资福利支出整体增加。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为72万元，支出决算为181.98万元，完成年初预算的252%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中各协会追加经费开支。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为98.12万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算开支调整

3、社会事业单位离退休(类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为14.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的218%，决算数大于年初预算数的主要原因是：春节一次性生活补助。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，决算数等于预算数原因：京剧家协会活动和艺术传承经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出307.79万元，其中：人员经费172.46万元，占比56%；公用经费134.2万元，占比44%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为0.05万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费年初支出预算为3.2万元，支出决算为0.05万元，决算数小于预算数3.15万元，与上年相比，减少0.11万元，降低68.75%。主要是因为执行厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费开支0.05万元，公务接待费支出决算0.05万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.05万元，国内公务接待批次2批次，接待人次10人次，主要是工作业务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算为0万元。本单位无公务用车。

4、运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见第五部分附件公开。(本部门预算绩效自评报告见附件。)

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出213.94万元，比年初预算数增加38.05万元，增长20%。主要原因是：年中追加各协会的经费开支、转拨款。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位无公务车辆，无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备，无国有资产占用情况。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

   2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

怀化市文学艺术界联合会2018年度

整体支出绩效自评报告

根据财政局怀财绩〔2018〕57号文件相关要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发【2015】8号）等文件要求，怀化市文学艺术界联合会对2018年部门整体支出绩效进行自评, 并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行评分，（包含二级机构雪峰文学杂志社）自评得分84分。自评情况如下：

一、部门基本情况

怀化市文学艺术界联合会是党委政府联系文艺家的群众团体，正处级单位，内设机构1个办公室，编制7人，实有人数6人，雪峰文学杂志社系文联二级机构。全额拨款事业编制8人，实有人数6人。在职人员计12人，退休干部职工15人。在职人员控制率为80 %。

按照科学发展观的要求，坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，充分发挥文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，着力发挥好党委政府和文艺家之间的桥梁纽带作用，不断探索新形势下文学艺术创作的新途径，积极组织全市文艺工作者开展文艺创作，文艺演出、展览、评奖、研讨和交流等活动，激发文艺工作者的创作热情，做好各个艺术门类及各艺术类别的联络、协调、服务指导工作。进一步拓展服务基层的渠道，提高服务群众的水平，繁荣我市文艺事业。本会（含二级机构雪峰文学杂志社）2018年支出合计：366.28万元，其中基本支出人员支出：172.46万元，日常公用支出经费：134.2万元。根据部门整体支出绩效评价指标表相关指标，自评得:84分。

二、整体支出管理及使用情况

(1)基本支出366.28万元，其中人员经费工资福利支出130.71万元。

(2)公用经费支出134.2万元。商品和服务支出127.83万元。商品服务支，出开支用于本会业务开展及各文艺家协会活动经费保障。市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥文联的桥梁和纽带作用,重视文艺精品创作，向省文联申报文艺创作重点选题33个。广大文艺家围绕中心、服务大局，立足怀化创作精品力作，取得了丰硕的文艺成果。

文学方面：舒新宇编剧的30集电视连续剧《向警予》在中央电视台展播；张建安评论《平民化叙事的魅力》、申瑞谨散文《家谱里的老家和人》获首届湘江散文奖；刘本楚散文《跪拜泥土》获2018年度中国散文年会二等奖；余长江的散文《亲近猫儿溪》在2018年《当代文学精品选》获一等奖。美术书法方面：潘玮、唐浩榕、宁泉森、蒋晖鹏、李梦琴等6人入展各类全国书法展；王军的漆画《秋月阳光》、《小背篓》分别入选第十二届全国美术展、第三届全国漆画展；李昀蹊国画作品《土家族老人》等20件作品、付红的国画作品《清河桥边满庭花》等15件作品在各展览画册上刊登；2018年省“欢乐潇湘”活动中，我市书法美术类作品2人获一等奖，3人获二等奖，6人获三等奖。音乐方面：赵宝平作词的《红军从咱家乡过》、《灯盏》分别荣获“潇湘好歌”2018湖南省第四届优秀歌曲征集活动银奖和铜奖；《云梦花瑶》、《龙舟飞歌》、《佤乡吊脚楼》等7首作品入选优秀歌曲奖。摄影方面：杨志东《中国火龙》等七幅作品在27届奥地利特伯伦国际大赛中获奖；杨丽云作品《妈妈变成小孩了》、李冬和作品《时尚一族》获第26届全国摄影艺术优秀作品；张蕾《风光摄影个展》入选参展2018第18届中国平瑶国际摄影展。舞蹈方面：杨少波作词、温喆作曲《云梦花瑶》获舞动中国2018全国排舞广场舞大赛音乐舞蹈一等奖；胡宏伟编排的男子群舞《笙声不息》荣获湖南省第六届艺术节“群星奖”金奖。民间文艺方面：瞿衡阳作品单色剪纸6件套《苗家阿妹》荣获第六届湖南省工艺美术精品大奖;洪江市剪纸作品《与共和国同在》获全国优秀奖；陈德恒创作的根雕作品《洞天人家》在第十九届中国工艺美术大师作品暨手工艺术精品博览会上获得2018“百花杯”中国工艺美术精品奖金奖。文艺评论方面：董征宇、赵慧卉主编《邓宏顺作品评论选》、张建安主编的《王跃文作品评论选》、郭景华主编《向本贵作品评论选》分别由湖南人民出版社于2018年3月、11月正式出版，该书被列入湖南省重点建设学科，怀化学院“雪峰论丛系列”。

（3）三公经费支出情况：接待费：540元，无公务用车购置和维护经费，无出国经费。按照省委省政府“党政机关行政经费零增长‘三公’费只减不增”和市委“2015年市直党政机关公务接待费、会议费下降20%”的原则，我会将本年度三公经费严格控制在指标范围内。（接待费控制指标3.2万元，车辆运行费0万元。）

三、资产管理情况

我会下设仅一个办公室，但资产申购、处置等均严格按资产管理相关程序予以申报购买、申报处置。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，怀化市文联在市委市政府的坚强领导和省文联及市委宣传部的有力指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以习近平总书记关于文艺工作的重要论述作为理论纲领和行动指南，紧紧围绕抓精品、出人才、强基础、惠民生，团结带领全市广大文艺工作者，服务大局、服务人民，开拓进取，奋发有为，推动各项工作取得了可喜成就。

进一步加大对各文艺家协会工作的指导和支持，为他们从事文学艺术创作开辟畅通的道路，创造良好的内外部环境；要积极发挥各文艺家协会领军人物的带头作用，大力培养以中青年为主的文学艺术人才，把我市丰富深厚的历史文化、民族文化、宗教文化、生态文化资源转化为文艺精品，推出一批具有深度、有力度，有厚度，接地气的精品力作。同时，严格落实厉行节约、严控三公经费、压缩一般运行经费、提升政府资金使用效益。

   （1）财务管理制度进一步健全，监管力度进一步加大，同时建立并完善了相关财务管理制度。强化对财务工作的监督检查作用，促进财务管理规范化正常化，力保资金安全、规范、合理使用。最大程度的发挥资金效益，保证了各项工作的顺利开展，

（2）公务卡支付范围进一步扩大，资金管理更加规范。对在职人员的差旅费、接待费等费用，能使用POS机刷卡消费的地方必须使用公务员卡进行支付，出差过程中产生的住宿费用也必须用公务卡支付，否则按相关要求将不予报销。

（3）严控“三公”经费，在基础较低的情况下进一步控制“三公”经费支出。本单位严格按照国家规定标准使用办公用房，未存在超编配备公车的情况.“三公经费”没有超出预算。严格执行《公共机构节能条约》，完成国家、省、市下达的公共机构节能目标和落实技能措施。

（4）充分利用资金，有效开展各项文艺工作。

近年来，怀化市文联主要抓好“十百千万工程”和文艺

人才“双百工程”。据统计，全市各艺术门类共有国家级会员259人，省级会员1317人，市级会员5853人。2012年以来，全市各艺术门类新入选省级会员829人，国家级会员152人，新增省级会员人数是2012年以前总数的2倍，新增国家级会员是2012年以前总数的2倍。2018年，共发展国家级会员34名。注重人才培养，采取多样化的培训方式，大力开展培训工作，鼓励和支持文艺工作者和文艺爱好者参加自学、函授、讲座、集训、考察、挂职锻炼等各类人才教育培训。

继续深入开展好“送欢乐下基层”、“书法进万家”、“义务写春联”等惠民文化活动和文艺进乡村、进社区、进工厂、进军营、进校园等丰富多彩的公益性文艺惠民活动。

继续办好《怀化文学》《武陵文艺》刊物。《怀化文学》要担负起培育新生力量的重任，要多刊登全市所涌现出的文学新人，大、中、小学生的文学作品，激发他们创作的热情，为我市文艺事业的繁荣发展培育新生力量。

完成好怀化市文联及市直各文艺家协会的换届工作，努力造就一批政治坚定、业务精湛、品德优良、成绩突出的文艺领军人才队伍。

五、存在的主要问题

由于资金较少，资金安排使用捉襟见肘，效益难以发挥最大。主要是用于开展常规工作和举办小型活动，无力开展全省全国的重大活动，为重点作品扶持不到位。增加《怀化文学》和《武陵文艺》办刊经费。《怀化文学》是扶持培养怀化作家的重要摇篮，办刊十多年来培养了不少本地作者，多年来因经费短缺，内刊又不准做广告，投稿作者又无稿费，致使投稿积极性大大降低，远落后于时代要求。作为市级刊物，远不如县级刊物的扶持力度。比如通道的《三省坡》，每年财政下拨的专项经费20万元。新晃的《龙溪艺苑》经费也有10多万元。请求增加（《怀化文学》和《武陵文艺》）办刊经费到50万元。

六、改进措施和有关建议

    加大预算力度，提高预算总额，为更好地构筑怀化文艺事业创作平台.

市文联2018年度部门决算公开表