目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市文学艺术界联合会是党委政府联系文艺家的群众团体，按照科学发展观的要求，坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，充分发挥文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，着力发挥好党委政府和文艺家之间的桥梁纽带作用，不断探索新形势下文学艺术创作的新途径，积极组织全市文艺工作者开展文艺创作，文艺演出、展览、评奖、研讨和交流等活动，激发文艺工作者的创作热情，做好各个艺术门类及各艺术类别的联络、协调、服务指导工作。进一步拓展服务基层的渠道，提高服务群众的水平，繁荣我市文艺事业。

（二）机构设置情况

怀化市文学艺术界联合会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室

雪峰文学杂志社作为二级部门预算单位，无内设科室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年怀化市文学艺术界联合会预算编制范围的预算单位包括：

怀化市文学艺术界联合会部门本级，雪峰文学杂志社（二级部门）

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数199.8万元，其中，一般公共预算拨款199.8万元。无政府性基金预算拨款，无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款。收入较去年减少7.74 万元，主要原因是压减市直一般公共预算一般性支出经费。

（二）支出预算，2019年年初预算数199.8万元，其中工资福利支出109.53万元，商品和服务支出78.23万元；对个人和家庭的补助12.04万元。支出较去年减少7.74  万元，主要原因是压减市直一般公共预算一般性支出经费。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为199.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为199.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，基本支出199.8万元，其中人员经费121.57万元、公用经费78.23万元。其中办公费4万元、印刷费12万元、差旅费5万元、其他商品服务支出37.76万元等日常公用经费开支。

（二）项目支出：2019年年初预算数为零万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年怀化市文学艺术界联合会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为2.72万元，其中，公务接待费2.72万元，公务用车购置费零万元，公务用车运行费零万元，因公出国（境）费零万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.48万元，下降18%，主要因为主要原因是压减市直一般公共预算一般性支出经费。

（二）机关运行经费

     2019年怀化市文联部门机关运行经费一般公共预算拨款78.23万元，比2018年预算数减少11.56万元，下降15%，主要因为行政经费压缩。主要用于：办公费支出，4万元；印刷费支出，12万元；差旅费支出，5万元，租赁费支出，4万元，会议费开支，2万元，劳务费开支，3.5万元，其他商品服务支出，37.76万元等。

    （三）政府采购情况

2019年怀化市文学艺术界联合会政府采购预算总额为0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出199.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

预计2019年，本部门无新增车辆，无50万元以上新增专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2019文联部门预算公开表