第一部分  单位概况

一、部门主要职能

怀化市文学艺术界联合会是党委政府联系文艺家的群众团体，主要职责是团结引领、联络协调、服务管理、自律维权。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2017年度决算编制范围的二级部门预算单位包括：雪峰文学杂志社

市文联作为一级部门预算单位，内设科室办公室

 

第二部分  怀化市文学艺术界联合会2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市文学艺术界联合会 单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	292.88	一、一般公共服务支出	14	204.8
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		七、文化体育与会好支出	18	16
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	77.84
	7		十一、城乡社区支出	20	1
	8			21
本年收入合计	9	292.88	本年支出合计	22	299.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	6.83	年末结转和结余	24	0.06
	12			25
总计	13	299.71	总计	26	299.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：怀化市文学艺术界联合会 　 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		292.88	292.88
201	一般公共服务支出	197.98	197.98
20129	群众团体事务	193.98	193.98
2012901	行政运行	9	9
2012950	事业运行	184.98	184.98
20199	其他一般公共服务支出	4	4
2019999	其他一般公共服务支出	4	4
207	文化体育与传媒支出	16	16
20701	文化	12	12
2070199	其他文化支出	12	12
20799	其他文化体育与传媒支出	4	4
2079999	其他文化体育与传媒支出	4	4
208	社会保障和就业支出	77.9	77.9
20805	行政事业单位离退休	77.9	77.9
2080502	事业单位离退休	70.28	70.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62
212	城乡社区支出	1	1
21299	其他城乡社区支出	1	1
2129999	其他城乡社区支出	1	1

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：怀化市文学艺术界联合会 　 　 单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		299.65	299.65
201	一般公共服务支出	204.8	204.8
20129	群众团体事务	200.8	200.8
2012901	行政运行	9	9
2012950	事业运行	191.8	191.8
20199	其他一般公共服务支出	4	4
2019999	其他一般公共服务支出	4	4
207	文化体育与传媒支出	16	16
20701	文化	12	12
2070199	其他文化支出	12	12
20799	其他文化体育与传媒支出	4	4
2079999	其他文化体育与传媒支出	4	4
208	社会保障和就业支出	77.84	77.84
20805	行政事业单位离退休	77.84	77.84
2080502	事业单位离退休	70.28	70.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56
212	城乡社区支出	1	1
21299	其他城乡社区支出	1	1
2129999	其他城乡社区支出	1	1

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市文学艺术界联合会 　 　 　            单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	292.88	一、一般公共服务支出	13	204.8	204.8
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14
	3		三、国防支出	15
	4		七、文化体育与会好支出	16	16	16
	5		八、社会保障和就业支出	17	77.84	77.84
	6		十一、城乡社区支出	18	1	1
	7		……	19
本年收入合计	8	292.88	本年支出合计	20	299.65	299.65
年初财政拨款结转和结余	9	6.83	年末财政拨款结转和结余	21	0.06	0.06
一般公共预算财政拨款	10	6.83		22
政府性基金预算财政拨款	11			23
总计	12	299.71	总计	24	299.71	299.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市文学艺术界联合会 单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		299.65	299.65
201	一般公共服务支出	204.80	204.80
20129	群众团体事务	200.80	200.80
2012901	行政运行	9.00	9.00
2012950	事业运行	191.80	191.80
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00
207	文化体育与传媒支出	16.00	16.00
20701	文化	12.00	12.00
2070199	其他文化支出	12.00	12.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00
208	社会保障和就业支出	77.84	77.84
20805	行政事业单位离退休	77.84	77.84
2080502	事业单位离退休	70.28	70.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56
212	城乡社区支出	1.00	1.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化市文学艺术界联合会 单位：万元

人员经费				公用经费
经济分类 科目编码	科目名称		金额	经济分类 科目编码		科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	132.25			302	商品和服务支出	88.18	310	其他资本性支出
30101	基本工资	47.10			30201	办公费	1.98	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	35.90			30202	印刷费	16.16	31002	办公设备购置
30103	奖金	29.91			30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	10.13			30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费				30205	水费	0.89	31006	大型修缮
30107	绩效工资				30206	电费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56			30207	邮电费	0.41	31008	物资储备
30109	职业年金缴费				30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	1.65			30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	76.72			30211	差旅费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费				30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	76.05			30213	维修(护)费	2.30	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费				30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金				30215	会议费	3.30	31020	产权参股
30305	生活补助				30216	培训费	0.74	31099	其他资本性支出
30306	救济费				30217	公务接待费	0.16	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费				30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金				30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.67			30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴				30226	劳务费	1.94	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金				30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴				30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴				30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴				30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	2.5
30315	物业服务补贴				30239	其他交通费用	12.39	39906	赠与	2.5
30399	其他对个人和家庭的补助支出				30240	税金及附加费用
					30299	其他商品和服务支出	44.61
人员经费合计		208.97			公用经费合计					90.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：怀化市文学艺术界联合会 　 　 　 　    单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.2		4		4	3.2	0.16					0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市文学艺术界联合会 　 　 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2017年度无政府性基金预算收入支出。

 

 

第三部分怀化市文学艺术界联合会

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（收、支总计与上年决算数比较及变动的主原因说明）

本部门2017年度全年收入292.88万元，与上年相比，减少16.76万元，减少5.4%，主要原因是减少了各文艺家协会年中追加活动经费。

2017年度全年支出299.65万元，与上年相比，减少30.8万元，减少9.3%，主要原因是开支减少了各文艺家协会年中追加活动经费及经费压缩。

二、收入决算情况说明

（本年收入各项构成及占比）

本部门2017年度全年收入299.71万元，其中：财政拨款收入292.88万元，占比98%。

三、支出决算情况说明

（本年支出各项构成及占比）

本部门2017年度全年支出299.71万元，其中：一般公共服务支出204.8万元，占比68.3%；文化体育与传媒支出16万元，占比5.4%；社会保障和就业支出77.84，占比26%；城乡社区支出1万元，占比0.3%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（财政拨款收、支总计与上年决算数比较及变动的主原因说明）

本部门2017年度财政拨款收入292.88万元，较上年减少了16.76万元，减少5.4%，主要原因是减少了各文艺家协会年中追加活动经费。

2017年度财政拨款支出299.65万元，与上年相比，减少30.8万元，减少9.3%，主要原因是开支减少了各文艺家协会年中追加活动经费及经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

（财政拨款本年支出数、占本年支出的比重，与上年决算数比较及增减变动的主原因。）

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出299.65万元，占本年支出99%，与上年相比，减少30.8万元，主要原因是减少了各文艺家协会年中追加活动经费。

2、财政拨款支出决算结构情况。

（财政拨款本年支出决算数结构情况及占比）

本部门2017年度财政拨款支出299.65万元，占比99%。其中：一般公共服务支出204.8万元，占比68.3%；文化体育与传媒支出16万元，占比5.4%；社会保障和就业支出77.84，占比26%；城乡社区支出1万元，占比0.3%。

3、财政拨款支出决算具体情况

（财政拨款支出与年初预算数作对比，说明增减原因，具体到项级科目说明）

本部门2017年度财政拨款支出299.65万元，较年初预算272.12多27.53万元，其中，人员经费2017年支出208.97、较年初预算161.1多47.86万元；（其中：事业运行131.13万元，事业单位离退休费70.28万元，机关事业单位基本养老保险经费支出7.56万元。）

日常公用经费支出90.68万元、较年初预算111.02少20.34万元，（其中：行政运行9万元，事业运行60.68万元，其他一般公共服务支出4万元，其他文化支出12万元，其他文化与传媒支出4万元，其他城乡社区支出1万元。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（基本支出构成及占比，具体分析人员经费及公用经费 ）   

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出299.65万元，其中：人员经费208.97万元，占比70%；公用经费90.68万元，占比30%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因）

本部门2017年度“三公”经费支出0.16万元，年初预算7.2万元相比，减少97.8%。其中：公车运行维护费0万元，年初预算4万元；公务接待费0.16万元，年初预算3.2万元。减少主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费。

（“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因）

本部门2017年度“三公”经费支出0.16万元，与上年3.21万元相比，减少95.07%，主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费。 其中：无因公出国（境）费用开支，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费0.16万元，与上年相比，减少3.05万元，降低95.07%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（说明“三公”经费匹构成;按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数;公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况）

本部门2017年度年末“三公”经费开支0.16万元，全部为公务接待费，国内公务接待批次5批次，接待人次17人次。0次因公出国（境）费支出及团组数。公务用车保有量0辆，车辆运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度政府性基金预算收入支出均为0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本单位按相关文件要求，认真完成绩效管理工作，及时完成绩效评价报告并进行网上公开相关工作。整体绩效目标：组织、协调、服务、指导，各门类文艺家协会开展文艺活动。产出指标：加大文艺创作，促进精品生产，全年办《怀化文学》四期。完成《怀化文学艺术界联合会志》。做好怀化市第四届文代会换届选举工作及各文艺家协会换届工作。效益指标：积极发展市、省、国家级会员；致力于繁荣和发展我市文学艺术事业。开展“送欢乐下基层”、“书法进万家”、“义务写春联”。

怀化市文学艺术界联合会2017年度

整体支出绩效自评报告

根据财政局怀财绩 〔2018〕41号文件相关要求，为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，怀化市文学艺术界联合会对2017年部门整体支出绩效进行自评, 并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行评分，（包含二级机构雪峰文学杂志社）自评得分90分。自评情况如下：

(一)、部门基本情况

怀化市文学艺术界联合会是党委政府联系文艺家的群众团体，正处级单位，内设1办公室，编制7人，实有人数5人，雪峰文学杂志社系我会二级机构。全额拨款事业编制8人，实有人数为6人。在职人员计11人，退休干部职工15人。在职人员控制率为73 %。

按照科学发展观的要求，坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，充分发挥文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，着力发挥好党委政府和文艺家之间的桥梁纽带作用，不断探索新形势下文学艺术创作的新途径，积极组织全市文艺工作者开展文艺创作，文艺演出、展览、评奖、研讨和交流等活动，激发文艺工作者的创作热情，做好各个艺术门类及各艺术类别的联络、协调、服务指导工作。进一步拓展服务基层的渠道，提高服务群众的水平，繁荣我市文艺事业。本会（含二级机构雪峰文学杂志社）2017年支出合计：2996526.01元，其中基本支出人员支出：2089738.98元，日常公用支出经费：906787.03元。自评得:90分。

(二)、整体支出管理及使用情况

(1)基本支出2996526.01元，其中人员经费支出2089738.89元，工资福利支出1322545.18元及对个人和家庭的补助支出67193.8元；商品和服务支出881787.03元。

(2)公用经费支出：906787.03元。商品和服务支出881787.03元。商品服务支出开支用于本会业务开展及各文艺家协会活动经费保障。注：①通道侗族自治县溪镇杜鹃草堂挂牌创建《中国艺术报社》和“湖南作家”创作基地；②在洪江区成立中国美术家协会写生基地；③沅陵县文联创建“读书巴”，为广大文艺家提供学习交流平台；④通道侗族自治县坪坦中心校成为中国舞蹈家协会“新农村少儿舞蹈美育工程——少数民族舞蹈课堂教育基地”；⑤举办作品研讨会。9月9日至10日，由怀化市文联和怀化市文艺评论家协会共同举办了柴棚的诗集《叩拜雪峰山》研讨会；⑥11月18日怀化市作协和洪江区文联举办了杨云的散文集《等你，在悠长悠长的雨巷》作品研讨会；⑦开办讲座。怀化市作协、书协、美协等协会先后采取“请进来，走出去”的方式举办名家讲座；⑧选派学习。先后有各艺术门类20多名学员付北京、长沙等地拜师学习，仅作协就有1人到鲁院，3人到毛院学习。

（3）三公经费支出情况：接待费：1580元，无公务用车购置和维护经费，无出国经费。按照省委省政府“党政机关行政经费零增长‘三公’费只减不增”和市委“2015年市直党政机关公务接待费、会议费下降20%”的原则，我会将本年度三公经费严格控制在指标范围内。（接待费控制指标3.2万元，车辆运行费0万元。）

(三)、资产管理情况

我会下设仅一个办公室，但资产申购、处置等均严格按资产管理相关程序予以申报购买、申报处置。

(四)、部门整体支出绩效情况

2017年，在市委、市政府的正确领导下，在市委宣传部的有力指导下，始终“二为”方向、“双百”方针和“三贴近”原则，本着出作品、出人才、出成果的工作目标，进一步加大对各文艺家协会工作的指导和支持，为他们从事文学艺术创作开辟畅通的道路，创造良好的内外部环境；要积极发挥各文艺家协会领军人物的带头作用，大力培养以中青年为主的文学艺术人才，把我市丰富深厚的历史文化、民族文化、宗教文化、生态文化资源转化为文艺精品，推出一批具有深度、有力度，有厚度，接地气的精品力作。同时，严格落实厉行节约、严控三公经费、压缩一般运行经费、提升政府资金使用效益。

（1）财务管理制度进一步健全，监管力度进一步加大，同时建立并完善了相关财务管理制度。强化对财务工作的监督检查作用，促进财务管理规范化正常化，力保资金安全、规范、合理使用。最大程度的发挥资金效益，保证了各项工作的顺利开展， 

（2）公务卡支付范围进一步扩大，资金管理更加规范。对在职人员的差旅费、接待费等费用，能使用POS机刷卡消费的地方必须使用公务员卡进行支付，出差过程中产生的住宿费用也必须用公务卡支付，否则按相关要求将不予报销。

（3）严控“三公”经费，在基础较低的情况下进一步控制“三公”经费支出。本单位严格按照国家规定标准使用办公用房，未存在超编配备公车的情况.“三公经费”没有超出预算。严格执行《公共机构节能条约》，完成国家、省、市下达的公共机构节能目标和落实技能措施。

（5）充分利用资金，有效开展各项文艺工作。

继续实施文艺人才建设的“十百千万”工程，进一步完善对各文艺家协会会员资料的整理。鼓励各协会推动民间文艺社团的建立，积极组织文艺家深入生活和外出学习交流。要进一步密切和各文艺家协会的联系，切实帮助他们解决工作中遇到的困难。

继续深入开展好“送欢乐下基层”、“书法进万家”、“义务写春联”等惠民文化活动和文艺进乡村、进社区、进工厂、进军营、进校园等丰富多彩的公益性文艺惠民活动。

继续办好《怀化文学》《武陵文艺》刊物。《怀化文学》要担负起培育新生力量的重任，要多刊登全市所涌现出的文学新人，大、中、小学生的文学作品，激发他们创作的热情，为我市文艺事业的繁荣发展培育新生力量。

完成好怀化市文联及市直各文艺家协会的换届工作，努力造就一批政治坚定、业务精湛、品德优良、成绩突出的文艺领军人才队伍。

(五)、存在的主要问题

由于资金较少，资金安排使用捉襟见肘，效益难以发挥最大。主要是用于开展常规工作和举办小型活动，无力开展全省全国的重大活动，为重点作品扶持不到位。增加《怀化文学》和《武陵文艺》办刊经费。《怀化文学》是扶持培养怀化作家的重要摇篮，办刊十多年来培养了不少本地作者，多年来因经费短缺，内刊又不准做广告，投稿作者又无稿费，致使投稿积极性大大降低，远落后于时代要求。作为市级刊物，远不如县级刊物的扶持力度。比如通道的《三省坡》，每年财政下拨的专项经费在20万元，还有专门的人员编制。新晃的《龙溪艺苑》经费也在10多万元。请求增加办刊（《怀化文学》和《武陵文艺》）经费到50万元。

(六）、改进措施和有关建议

加大预算力度，提高预算总额，为更好地构筑怀化文艺事业创作平台.

十、其他重要事项

无其他重要事项。

1、机关运行经费支出情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出90.68万元，比2016年减少42.44 万元，降低31%。主要原因是减少了年中追加并转拨各门类文艺家协会经费开支。

2、政府采购支出情况说明

本单位2017年度没有发生政府采购支出。

3、国有资产占用情况说明

本单位2017年度无国有资产占用情况。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

市文联2017年度决算公开表.xls