一、部门基本概况

（一）部门职责

团结引领、联络协调、服务管理、自律维权

（二）机构设置情况

怀化市文学艺术界联合会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室。

雪峰文学杂志社作为二级部门预算单位，无内设科室。

二、部门预算单位构成

纳入2018年怀化市文学艺术界联合会预算编制范围的预算单位包括：

怀化市文学艺术界联合会部门本级，雪峰文学杂志社（二级部门）

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数207.54万元，其中，一般公共预算拨款201.77万元，无政府性基金预算拨款，无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款。收入较去年减少64.58  万元，主要原因是减少对个人和家庭的补助开支经费。

（二）支出预算，2018年年初预算数207.54万元，其中工资福利支出98.94万元，商品和服务支出95.56万元；对个人和家庭的补助13.04万元。支出较去年减少64.58  万元，主要原因是减少对个人和家庭的补助开支经费。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为201.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为201.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为零万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市文学艺术界联合会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3.2万元，其中，公务接待费3.2万元，公务用车购置费零万元，公务用车运行费零万元，因公出国（境）费零万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少4万元，下降55%，主要因为2018年较2017年减少车辆运行费预算。

（二）机关运行经费

2018年怀化市文联部门机关运行经费一般公共预算拨款89.79万元，比2017年预算数减少11.84万元，下降12%，主要因为行政经费压缩。主要用于：办公费支出，5.7万元；印刷费支出，13万元；差旅费支出，6.5万元，水电费支出，2.25万元，差旅费开支，6.5万元，会议费开支，3万元，其他商品服务支出，41.81万元等。

（三）政府采购情况

2018年怀化市文学艺术界联合会政府采购预算总额为0万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018市文联部门预算公开表.xlsx