怀化市体育局2015年部门决算公开说明

　　一、 基础数据核对情况

　　1、财政拨款核对情况

　　本单位收入总计1460.5万元（财政拨款收入1440.5万元，其他收入20万元），其中：实际收到财政拨款1259.3万元；财政统发在职人员工资58.5万元，离退休人员工资122.5万元。

　　《2015年部门预算单位拨款指标明细表》1545.3万元。相差286万元。详见附表1：财政拨款核对表。本单位实际收到财政拨款与《2015年部门预算单位拨款指标明细表》有差额，其原因为《2015年部门预算单位拨款指标明细表》中的功能科目2296003用于体育事业的彩票公益金支出143万元重复两笔。

　　2、与上年数据核对情况

　　本年年初数与上年年末数核对一致

　　二、预决算差异及原因分析

　　详见附表2：怀化市体育局单位收入支出预、决算对比分析评价表

　　第一、收入超预算原因分析

　　一、用于体育事业的彩票公益金支出1140万元,如下：

　　1、怀财基综追字0076号，湖南省财政厅下达关于群众体育活动等体育彩票公益金项目资金的通知，收到体彩公益金款73万元。

　　    2、怀财综指【2015】4号,怀化市财政局关于下达2014年度老年体协项目资金的通知,分配资金20万元

　　3、怀财综指【2015】4号,怀化市财政局关于下达2014年度全民健身器材款项目资金的通知,分配资金143万元

　　4、怀财综指【2015】4号，怀化市财政局关于下达2014年度全民健身器材款项目资金的通知,分配资金100万元

　　5、怀财综指【2015】4号，怀化市财政局关于下达2014年度关于群众体育活动等体育彩票公益金项目资金的通知，分配资金280万元

　　    6、怀财基综追字0074—0075号，湖南省财政厅下达关于群众体育活动等体育彩票公益金项目资金的通知，收到体彩公益金款124万元。

　　7、怀财基综追字0104号，怀化市财政局关于下达2015年度关于群众体育活动、竞技体育活动、老年体协活动等体育彩票公益金项目资金的通知，分配资金400万元。

　　     二、收到省体育局下拨非税专户全民健身挑战日活动费用20万元。

　　第二、基本支出中人员经费差额44万元，公用经费差额36万元，具体原因分析如下：

　　      1、2015年度调增工资10.6万元;

　　      2、2014年度为在职及退休人员增加医保铺底基数13万元;

　　      3、2014年度结余及非税收入返还用于行政运行费用，在2015年度开支人员经费5万元。上年度年终奖金9.8万元；社会保障缴费5.7万元;     

　　      4、本年度开支2015年度日常公用经费54万元，公用经费差额36万元，其中邮电费6.8万元，差旅费5.4万元，接待费9.3万元，公务用车费11.9万元，其他商品服务1万元，体检费1.5万元。       

　　      第三、项目支出差额547.86万元,分析如下:

　　      1、追加老年体协经费20万元

　　      2、6月份追加省万佛山登山活动50万元，各协会群众体育活动100万元，竞技体育110万元，

　　      3、10月份追加省一级体育指导员培训40万元，省青少年羽毛球赛74万元，全国场地普查7万元，省“我爱足球”争霸赛6万元，后备人才配套手段20万元

　　      4、追加全民健身挑战日活动20万元，

　　      5、全省青少年锦标赛经费支出100.86万元

　　三、其他需要说明的事项

　　1、本年度主要指标变动说明：

　　A、本年收入中“其他收入”指标变动说明：

　　 本年收入中的其他收入为省体育局拨非税专户全民健身挑战日活动费用，上年度40万元为省体彩管理中心奖励金。

　　B、本年支出指标变动说明：

　　本年支出较上年度变动较大，其中基本支出中人员经费增长23%，日常公用经费增长200%，主要原因如下：

　　    2015年度调增工资10.6万元;

　　    2014年度为在职及退休人员增加医保铺底基数13万元;

　　    2014年度结余及非税收入返还用于行政运行费用，在2015年度开支人员经费5万元。上年度年终奖金9.8万元；社会保障缴费5.7万元;     

　　    本年度开支2015年度日常公用经费54万元，公用经费差额36万元，其中邮电费6.8万元，差旅费5.4万元，接待费9.3万元，公务用车费11.9万元，其他商品服务1万元，体检费1.5万元。       

　　     C、年末结转及结余指标变动说明：

　　     年末结转及结余287万元，上年度161万元，增加78%。原因：本年度12月收政府性基金款400万元，由于时间关系，许多项目还未进行报账，因此结转资金以延至2016年开支。

　　      2、“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”开支明细情况。

　　  返聘退休人员一名，3.2万元/年

　　  聘临时工作人员2人，600元/月，1.44万元/年

　　  聘临时工作人员（校园足球项目）1人，1.8万元/年

　　3、“支出决算明细表”中，含转拨给通道县体育局的经费支出,经济科目为“商品和服务支出---其他商品和服务支出”，用于湖南省万佛山登山活动费用50万元。

　　4、“支出决算明细表”中各类下其他款支出大于本类支出小计30%的，说明开支的具体内容如下：

　　运动员开支费用及工作人员补助费，包括运动员各项比赛训练补助费、慰问费、奖励金、保险费、体检费、以及工作人员补助费等计150万元

　　各群众体育活动拨于各运动协会费用及群众体育活动其他费用计80.9万元

　　各项目比赛用器材、体育用品配件、服装以及器材的运输费等，计121万元

　　 各项比赛报名费、参赛费、食宿费、差旅费等，计151万元

　　 用于省运会各项比赛奖金、器材费、工作人员补助等费用计73.6万元

　　 各项比赛开支广告宣传费、音乐制作费等，计29.5万元

　　 租车包车费用5万元

　　 其他费用10万元

　　 下拨通道县体育局用于万佛山登山比赛开支项目经费50万元

　　 捐赠各县市区体育器材40万元

　　5、“项目支出决算明细表”中的工资福利支出为校园足球聘用人员的工资1.8万元，而对个人和家庭的补助为各省锦标赛训练生活补助17.4万元

　　6、本年度本单位“三公”经费决算为21.43万元，其中：公务接待费9.46万元、公务用车购置及运行费11.97万元、因公出国（境）费无。

　　“三公”经费决算增减变动情况说明：本年度本单位车辆运行费年初预算为12万元，公务接待费预算40万元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内接待60批次,接待人数946人次。2015年“三公”经费决算较当年预算数减少30.57万元，下降58%。减少的原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

　　2015年“三公”经费决算较上年决算数减少30万元，下降58%。减少的原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

　　本年度本单位公务用车保有量3台，无公务车数量增加。

　　7、2015年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为54.3万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8、2015年我单位未有政府采购支出。

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201612/201612060435013.xls