第一部分  怀化市公共资源交易中心概况

一、部门职责

1、宣传和贯彻落实国家、省、市公共资源交易有关法律、法规和政策。

2、负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为全市各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；在相关部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。

3、会同有关部门研究制定公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作流程和现场管理制度；为电子交易和监管系统提供对接服务。

4、依法对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验，对交易人进行登记；组织平台内的交易活动，维护交易现场秩序。

5、负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息；记录、整理、保存交易过程中相关资料（含录音录像资料）；开展公共资源交易活动情况统计、分析；依托统一社会信用代码建立公共资源交易市场主体信用信息库，为交易各方主体、社会公众及行政监管部门提供信息咨询服务。

6、为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告公共资源交易活动中的违法违规行为并协助进行调查处理。

7、完成市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

怀化市公共资源交易中心作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、技术信息与市场服务科、监督科、财务科、建设工程交易科、政府采购交易科、国有资产与特殊资源交易科、国土资源交易科8个职能科室。

第二部分 怀化市公共资源交易中心2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市公共资源交易中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：怀化市公共资源交易中心 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：怀化市公共资源交易中心 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市公共资源交易中心 　 　 　             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市公共资源交易中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化市公共资源交易中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：怀化市公共资源交易中心 　 　 　  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  怀化市公共资源交易中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年安排部门预算收入1014.9万元，上年结转451.74万元。与上年相比，减少827.85万元，减少36%，原因是去年的预算收入里包含了上年已入库且结算未拨付的非税收入620.5万元。

2017年安排部门预算支出1466.64万元，与上年相比，减少827.85万元，减少36%，我中心预算以收定支，响应国家号召，紧缩支出。

二、收入决算情况说明

本年收入1431.6万元。其中财政拨款收入871.7万元，约占全年总收入的61%，事业收入492.36万元，约占全年总收入的34%，其他收入67.54万元，约占全年总收入的5%。

三、支出决算情况说明

本年支出1196.9万元。其中工资福利支出853.64万元，约占全年支出的71%，对个人和家庭的补助支出113.2万元，约占全年支出的9%，商品和服务支出172.54万元，约占全年支出的15%，其他支出57.52万元，约占全年支出的5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入871.7万元，上年财政拨款收入1157.2万元，与上年相比，减少285.5万元，减少25%，主要原因是事业收入未纳入财政统筹。

本部门本年财政拨款支出1196.9万元，上年度财政拨款支出1157.2万元，与上年相比，增加39.7万元，增加3%，职工工资正常调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门本年财政拨款支出1196.9万元，占本年支出的82%。上年度财政拨款支出1157.2万元，与上年相比，增加39.7万元，增加3%，主要是职工工资社保的正常调增。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年支出1196.9万元。其中工资福利支出853.64万元，约占全年支出的71%，对个人和家庭的补助支出113.2万元，约占全年支出的9%，商品和服务支出172.54万元，约占全年支出的15%，其他支出57.52万元，约占全年支出的5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出1196.9万元。其中工资福利支出853.64万元，年初预算数764.2万元，与年初预算数对比，增加了89.44万元，增加了12%，原因是主要是职工工资社保的正常调增；对个人和家庭的补助支出113.2万元，年初预算数61万元，与年初预算数对比，增加了52.2万元，增加了85%，原因是补交职工住房公积金，增大了住房公积金的开支；商品和服务支出230.06万元，年初预算数611.44万元，与年初预算数对比，减少了381.38万元，减少了62%，原因是紧缩了办公开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出1196.9万元。其中人员经费支出966.84万元，约占全年的81%；公用经费支出230.03万元，约占全年的19%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费总额6.14万元.其中公务用车购置及运行费5.17万元，年初预算数6.08万元，与年初预算数对比，减少了0.91万元，原因是减少了运行费用。本部门没有因公出国（境）费用开支。公务接待费用0.97万元，与年初预算数对比，减少了2.09万元，原因是外接任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门三公经费主要由公务用车购置及运行费和公务接待费构成；公务用车保有量为2辆，均为一般公务用车，公务用车购置及运行费5.17万元。公务接待费支出0.97万元。接待约10批次，人数98人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

我单位2017年基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，合计金额1424.23万元。具体包括：工资福利支出853.64万元、对个人和家庭的补助113.20万元、商品和服务支出339.13万元、其他资本性支出26.43万元、其他支出91.82万元。

我单位2017年度“三公”经费预算9.14万元，实际支出6.15万元，结余2.99万元。全年未产生购置公务用车和因公出国费用，“三公”经费总体控制好，控制率67.29%。本年“三公”经费较上年变化不大，其中公务接待增加0.19万元，公车运行维护费减少0.58万元。三公经费较2016年控制较好。

（一）专项资金管理和组织实施情况

我单位2017年没有专项支出。

（二）资产管理情况

1、资产配置情况

2017年我单位部门资产总额1532.32万元，其中流动资产483.92万元【含银行存款402.94万元（国库余额一部分是为了保证下年初的员工工资发放，另一部分是2017年未完成项目的预留资金），财政应返还额度77.98万元，其他应收款3万元】，固定资产1048.40万元。

2、资产管理

我单位严格按照财务管理的相关要求，建立了《固定资产管理办法》、《货币资金管理、应收款和无形资产》和《政府采购预算》及《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

资产分为流动资产和固定资产，具体包括：银行存款、其他应收款、固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照内部控制规范、资产管理办法》、《政府采购预算》、《政府采购管理办法》进行配置和处置。

（三）部门整体支出绩效评价

2017年，根据我单位年初工作规划和重点性工作，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。

1、经济效益评价

本年预算配置控制较好，预算支出为1466.64万元，支出决算数为1424.23万元，支出总额控制在预算总额以内。投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，建立了《预决算管理办法》，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了《固定资产管理办法》、《货币资金、应收款和无形资产管理办法》、《资产清查办法》等资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2017年度评价得分为97分。

2、效率性评价和有效性评价

（1）基层党建工作履行到位。组建公共资源交易平台是从源头预防腐败和规范公共资源交易行为的有效举措。中心自成立以来，坚持“公开、公平、公正”和“廉洁、规范、高效”的工作理念，让公共资源交易在阳光下运行。过去一年来，我中心领导班子着力夯实党风廉政建设，强化“两个责任”和“一岗双责”意识。具体抓了七个方面的工作：一是扎实开展“两学一做”学习教育及《准则》和《条例》的学习辅导工作，让中心的广大党员干部职工对《准则》和《条例》的要求做到内化于心、外化于行。二是认真贯彻落实中共湖南省纪委、湖南省监察厅印发了《严禁违规插手干预公共资源交易活动“九不准”规定》（湘纪发【2016】6号），签订了遵守“九不准” 承诺书，建立干部违规插手干预公共资源交易活动登记制。三是开展了党组书记与科长以上干部廉政谈话工作。四是建立中心岗位（个人）廉政风险排查和报告制度。五是认真落实“雁过拔毛”式腐败问题和“纠’四风’治陋习”专项整治工作，突出工作重点，全面开展自查自纠和建章立制，没有发现一起涉及相关内容的问题。六是今年在省财政厅委托市财政局对2015年度“三公经费”等内容进行检查，我中心作为被抽查20个单位之一，经得起检验，检查结论表明，我中心没有发现一起违纪违规的开支。七是狠抓干部职工的作风建设。成立作风建设领导小组，实行“每日公示、按月考核”制度，对中心干部职工上下班纪律进行专项督查，并按照中心制定的《规章制度汇编》进行考核，督查、考核结果在办事大厅LED屏幕上予以公示。

（2）落实巡察整改工作到位。根据市委巡察安排，4月18日至5月18日，市委巡察办第三巡察组对我单位党组进行了为期一个月的巡察工作，对市委巡察组反馈的意见和指出的问题，中心党组高度重视，以坚决的态度、严明的纪律、扎实的措施，不折不扣地抓好巡察整改，以巡察整改为契机促进工作规范。一是深化认识，精心组织。8月7日巡察组反馈意见后，市公共资源交易中心党组立即召开党组（扩大）会，专题讨论和安排落实整改工作事宜，进一步统一对巡察整改的认识，对巡察组反馈的意见和指出的问题，诚恳接受，照单全收，坚决整改。市公共资源交易中心党组书记、主任陈兆云同志在会上要求全体干部职工切实提高思想认识，牢固树立“四个意识”，提高政治站位，坚决以巡察整改为契机，讲纪律守规矩，深入推进全面从严治党。召开中心党组（扩大）会议，专题学习了习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话，学习了习近平总书记关于巡视工作重要论述和《被巡视党组织配合中央巡视工作规定》。召开了“落实巡察整改要求，做执行纪律合格者”的党员专题讨论。为确保巡察整改工作有序进行，及时成立了市公共资源交易中心“市委第三巡察组巡察中心党组反馈意见整改工作领导小组”。二是明确责任，细化措施。巡察意见反馈后，市中心党组书记、主任陈兆云同志切实履行巡察整改工作第一责任人职责，多次主持召开党组（扩大）会、主任办公会进行专题研究部署，为巡察整改谋思路、把方向、定标准、想办法。党组成员及原班子成员、科室负责人按照职责分工、主动认领任务，分别研究制订有针对性的整改措施，坚持边整边改、立改立行。制定下发了《怀化市公共资源交易中心对市委第三巡察组巡察中心党组反馈意见的整改实施方案》（以下简称《整改方案》，对巡察反馈的三个方面14个意见，逐条逐项细化成了37项整改任务和整改措施，形成了工作清单、责任清单。整改措施和完成时限，切实做到了领导责任到位、任务分解到位、安排部署到位，工作机制到位。三是从严从实，聚焦整改。市委巡察组反馈意见使市公共资源交易中心党组和全中心党员干部职工深受触动、警醒和教育。中心党组坚持以习近平谈治国理政新理念新思想新战略为指引、以“四个意识”为标杆、以党章党规党纪为尺子，认真对照巡察反馈意见，聚焦重点抓整改。把党建工作、制度建设等作为重点来抓。各整改责任人严格按照《整改方案》的要求和任务清单抓好各项任务落实，对确实整改到位的问题，完成一项销号一项，责成限时办结，确保件件有着落、事事有回音。

（3）管理体制基本建立。市人民政府按照“一委、一办、一中心”的管理模式建立市公共资源交易管理服务体制。市公共资源交易管理委员会：统筹指导和协调推进全市公共资源交易体制改革，研究制定公共资源交易相关政策措施，指导公共资源交易市场建设、管理和监督工作，由常务副市长任主任。市公共资源交易管理委员会办公室：设在市发改委，与市招标投标管理办公室合署办公，承担管委会日常工作。市公共资源交易中心：提供全市公共资源交易服务，负责建设、运行、维护公共资源电子交易公共服务系统。

（4）平台运行规范有序。市公共资源交易中心合理设置交易平台功能，设有受理区、开标区、评标区、监控区、办公区。科学设置交易系统，配备了计算机网络管理系统、综合信息发布系统、音视频监控系统、会议系统。凡属市本级、鹤城区、怀化经济开发区、市高新区范围内的各类公共资源的招投标、拍卖、挂牌、竞价、出让或转让等交易活动都必须进场交易。截至2017年底，完成进场交易2253宗，同比增长75.78﹪；交易额232.6223亿元，同比增长13.45﹪；全年交易服务费1500万元。

（5）公共服务职能不断完善。根据省委巡视组对招投标领域的巡视整改意见，结合市委全面深化改革领导小组办公室交办的改革任务，完美了流程和相关制度，使中心的服务功能得到更进一步优化。一年来，我中心将工作重心下移，着力对进入交易平台的市重点项目、重点招商引资项目、扶贫项目、民生项目等加大服务和组织引导工作。同时，中心加强了信息服务，注重信息发布的时效性，推进交易服务由传统模式向信息化模式过渡。对所有的开评标项目，全部进行规范的音视频录像保存备查。

（6）全力参与扶贫攻坚。坚持扶贫攻坚与业务工作并重，派出两名工作队员进驻沅陵县马底驿乡王家村开展具体的帮扶工作，一年来中心共支持产业帮扶资及工作队专项资50余万元。产业项目启动，预计2018年将实现脱贫出列目标。

我中心按照法定规则和操作程序，努力营造执行快速、管理到位、服务高效、保障有力的公共资源交易服务平台，为各类重大项目提供优质的招投标交易服务。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支公用经费支出457.38万元，比2016 年增加156.20 万元，增长51.86%。主要原因是：增加了精准扶贫开支及办公楼维修。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额71.9 万元，其中：政府采购货物支出41.34 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出30.56 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，即一般公务用车2辆。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2017年度省直部门决算公开表.xls