怀化市人民政府驻广州办事处2020年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣传怀化，促进怀化与广州及珠三角地区的经济交流，劳务输出，为怀化引进资金、技术、人才、农产品和先进管理经验。

（2）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府决策提供信息服务。

（3）负责与广州的党、政、军机关、怀籍人士、怀籍企业和各界人士的联络，争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。

（4）负责市领导在广州的接待服务工作；为市直单位和各县、市、区在广州进行公务活动的人员提供方便。

（5）按照市委、市人民政府的要求，对市直单位，各县、市、区大型企业设的各类联络机构进行管理、协调和指导。

（6）加强与广州有关职能部门的沟通协调，为怀籍务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助处理突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护怀籍劳务人员的人身权益。

（7）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成
怀化市政府驻广州办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市政府驻广州办事处本级

三、部门收支总体情况

 2020年部门预算包括怀化市政府驻广州办事处本级的汇总情况。

（一）收入预算

2020年年初预算数184.41万元，其中，一般公共预算财政拨款184.41万元。收入较去年减少32.13万元，下降15%，主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

（二）支出预算

2020年年初预算数184.41万元，其中，商品和服务支出106.52万元，工资福利支出77.89万元。支出比2020年预算减少32.13万元，下降15%。减少主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年一般公共预算财政拨款184.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出预算数为156.41万元，是指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是业务工作经费。其中维权维稳专项经费28万元。

五、 政府性基金支出

怀化市人民政府驻广州办事处无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2020年“三公”经费预算为36.75万元，其中：公务接待费29.75万元，公务用车购置及运行费7万元（其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少15.75万元，下降30%。减少原因主要是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。其中公务接待费减少12.75万元，下降30%，减少原因主要是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。公务用车运行费减少3万元，下降30%，减少原因主要是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

（二）机关运行经费

    2020年单位的机关运行经费为当年一般公共预算财政拨款57.58万元，比2019年预算减少19.96万元，下降25.74%。减少主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

（三）政府采购情况

 因本单位属驻外办事机构，无法开展政府购买服务，2020年政府购买服务预算没有安排。

（四）预算绩效管理情况

 按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出184.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，维权维稳专项经费28万元。

（五） 国有资产占用情况

 1.截至2019年12月31日单位共有车辆2辆，为一般公务用车（含实物保障用车、应急公务用车、接待调研用车）。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

 2.截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1. 2020年本部门无会议费预算。

2. 2020年本部门无培训费预算。

3. 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

  (一)、财政拨款收入：指由市财政局当年拨付的资金。

　　(二)、年初结转和结余：指以前年度未使用完的资金，结转到本年度按照相关规定使用的资金。

　　(三)、一般公共服务支出（行政运行）：单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　(四)、一般公共服务支出（一般行政管理事务）：单位开展业务如：信息调研、招商考察等未单独设置项级科目的项目支出。

    (五)、一般公共服务支出（事业运行）：差额人员经费支出。

     (六)、一般公共服务支出（招商引资）：招商引资相关支出。

     (七)、一般公共服务支出（其他一般公共服务支出）：维持机关正常运转不在上述单列支出中的均在此项支出。

    (八).社会保障和就业支出：退休人员费用。基本养老保险缴费。基本医疗保险缴费。住房公积金、职业年金缴费、其它社会保障就业支出。　　

　　(九)、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十)、项目支出：除基本支出以外，为发生特定工作任务而发生的专项支出。

　　(十一)、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，指单位用财政安排得资金用于公务出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　(十二)、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、公开附表

2020年预算