发布时间：2019-09-02 11:25 信息来源：市财政局
怀化市政府驻广州办事处2018年度
部门决算
目录：
第一部分 怀化市政府驻广州办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 广办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 怀化市政府驻广州办事处概况
一、主要职能
湖南省怀化市人民政府驻广州办事办属一类公益性事业单位（正办级），隶属湖南省怀化市人民政府办公室管理，其职能职责如下：
（一）按照市委、市人民政府的要求，宣传怀化，促进怀化与广州及珠三角地区的经济交流，劳务输出，为怀化引进资金、技术、人才、农产 品和先进管理经验。
（二）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化综合信息办理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府决策提供信息服务。
（三）负责与广州的党、政、军机关、怀籍人士、怀籍企业和各界人士的联络，争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。
（四）负责市领导在广州的接待服务工作；为市直单位和各县、市、区在广州进行公务活动的人员提供方便。
（五）按照市委、市人民政府的要求，对市直单位，各县、市、区大型企业设的各类联络机构进行管理、协调和指导。
（六）加强与广州有关职能部门的沟通协调，为怀籍务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助办理突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护怀籍劳务人员的人身权益。
（七）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市人民政府驻广州办事办内设职能科室2个，招商引资科、综合科。
（二）决算单位构成。怀化市人民政府驻广州办事办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市人民政府驻广州办事办本级。
第二部分
怀化市人民政府驻广州办事办2018年度部门决算表（见附件）
第三部分 怀化市政府驻广州办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
广办2018年度全年收入356.43万元，与上年相比，增加81.53万元，提高20%，主要原因市：市财政拨款增加。
2018年度全年支出356.43万元，与上年相比，减少103.49万元，降低29%，主要原因是：广办基本支出减少。
二、关于怀化市政府驻广州办事处2018年度收入决算情况说明
广办2018年度全年收入356.43万元，其中：财政拨款收入251.6万元，占71%；其他收入104.83万元，占比29%。
三、关于怀化市政府驻广州办事处2018年度支出决算情况说明
广办2018年度全年支出356.43万元，其中：基本支出（包括业务支出和商品服务支出)356.43万元，占比100%。
四、关于怀化市政府驻广州办事处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
广办2018年度全年收入356.43万元，其中：财政拨款收入251.6万元，占71%；其他收入104.83万元，占比29%。
广办2018年度全年支出356.43万元，其中：财政拨款支出233.29万元，占65%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
广办2018年度财政拨款支出259.36万元，与上年相比，减少了6.3万元，降低2.3%，主要原因是：广办基本支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
广办2018年度财政拨款支出356.43万元，与上年相比，减少103.49万元，降低29%，主要原因是：广办基本支出减少。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年年初预算数为227.66，支出总决算为259.36，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算数为190.09，支出决算为187.36，。
2.商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算数为5。
3.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年支出决算数为43.01。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：年初预算数为37.57，支出决算数为23.99。
六、关于怀化市政府驻广州办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
广办2018年度全年收入233.29万元，其中人员经费157.97万元，公用经费75.32万元，与上年相比，减少32.34万元，降低13%，主要原因市：原因是财政拨款收入减少。
七、关于怀化市政府驻广州办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1.广办2018年度“三公”经费支出35.33万元，年初预算80万元，完成了44%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0；公务用车购置0万元，运行维护费10.91万元，年初预算10万元，完成了100%，主要原因是办事处2018年公务接待多，公务用车较多，过路过桥、停车费较多；公务接待费24.42万元，年初预算50万元，完成了49%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出，与上年相比减少,减少的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。
2.广办2018年度“三公”经费支出35.33万元，与上年相比，减少29.57万，主要原因是：出差次数减少，差旅费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0；公务用车购置0万元，运行维护费10.91万元，比上年增加3.41万元，提高30%，办事处招商引资、走访企业较多，所以较上年增加了车辆运行维护费；公务接待费24.42万元，比上年减少25.48万元，降低51%，减少的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为24.42万元，国内公务接待批次240次，接待人次1850人。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.91万元，主要是燃油费、保险费、过桥过路费及车辆维修费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。
十、其他重要事项
机关运行经费支出情况:1.本部门2018年度机关运行经费支出75.32万元，比2017年减少4.45万元，降低5%。主要原因是：接待经费减少。
（一）一般性支出情况
1. 2020年本部门无会议费预算。
2. 2020年本部门无培训费预算。
3. 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
（二）政府采购支出情况
2018年度本单位政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆、单位价值17.8万元。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、
公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 部门决算表
附件一
2018年预算绩效说明情况
（一）绩效工作开展情况
我办认真对2019年度所有预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。
（二）部门决算绩效自评
一、湖南省怀化市人民政府驻广州办事办属一类公益性事业单位（正办级），隶属湖南省怀化市人民政府办公室管理，其职能职责如下：
（一）按照市委、市人民政府的要求，宣传怀化，促进怀化与广州及珠三角地区的经济交流，劳务输出，为怀化引进资金、技术、人才、农产品和先进管理经验。
（二）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化综合信息办理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府决策提供信息服务。
（三）负责与广州的党、政、军机关、怀籍人士、怀籍企业和各界人士的联络，争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。
（四）负责市领导在广州的接待服务工作；为市直单位和各县、市、区在广州进行公务活动的人员提供方便。
（五）按照市委、市人民政府的要求，对市直单位，各县、市、区大型企业设的各类联络机构进行管理、协调和指导。
（六）加强与广州有关职能部门的沟通协调，为怀籍务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助办理突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护怀籍劳务人员的人身权益。
（七）承办市委、市人民政府交办的其它事项
二、我办每年年初预算拨款不足，只能由年中财政调剂增补。作为珠三角经济辐射带的龙头，大量的经济信息调研；招商引资工作日常经费开支安排不够充裕。我办为全额拨款的公益性事业单位,并没有其他收入来源。
附件二 决算报表
