一、部门基本概况

（一）部门职责

部门主要职能：

招商引资、联络接待、维权服务、劳务输出、政务信息。

（二）机构设置情况

怀化市政府驻广州办事处作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、招商科、联络接待科。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数227.66万元，其中，一般公共预算拨款227.66万元，收入较去年持平。 

（二）支出预算，2018年年初预算数227.66万元，其中，工资福利90.13万元，商品和服务支出77.54万元，对个人和家庭的补助59.99万元。支出较去年持平。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

三、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为227.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为127.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务经费支出60万元，主要用于车辆运行维护（10万元）、招商引资及联络经费（50万元）；在粤怀化籍人士维权及商会经费支出40万元，主要用于怀化籍人士维权工作及商会工作等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市政府驻广州办事处一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费20万元，公务用车运行费10万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数持平。

（二）机关运行经费

2018年怀化市政府驻广州办事处机关运行经费一般公共预算拨款127.66万元，比2017年预算数减少持平主要用于：商品服务支出，77.54万元；工资福利支出，40.13万元；对个人和家庭的补助支出，9.99万元等。

（三）政府采购情况

2018年怀化市政府驻广州办事处政府采购预算总额为0万元。

部门预算公开表广办.xls