第一部分  怀化市政府驻广州办事处概况

部门主要职能：

招商引资、联络接待、维权服务、劳务输出、政务信息。

怀化市政府驻广州办事处作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、招商科、联络接待科。

第二部分怀化市政府驻广州办事处2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  怀化市政府驻广州办事处2016年度部门决算情况说明

一、关于怀化市政府驻广州办事处2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

广办2016年度全年收入280.9万元，与上年相比，减少58.8万元，降低17%，主要原因是：市财政拨款经费减少。

2016年度全年支出249.23万元，与上年相比，减少259.1万元，降低59%，主要原因是：接待费降低，2015年广办装修两套住房和购买了部分家电家具。

2、财政拨款支出与年初预算比较

广办2016年度财政拨款支出185.71万元，年初预算数174.68万元，预决算差异率5.9%，形成差异的主要原因是：广办工作人员工资调级增加金额。

二、关于怀化市政府驻广州办事处2016年度收入决算情况说明

(本年收入各项构成及占比)

广办2016年度全年收入280.9万元，其中：财政拨款收入216.7万元，占比77%；事业收入64万元，占比22%；经营收入33万元，占比11.7%；其他收入31万元，占比11%。

三、关于怀化市政府驻广州办事处2016年度支出决算情况说明

(本年支出各项构成及占比)

广办2016年度全年支出249.23万元，其中：基本支出215.6万元，占比86%；项目支出33.6万元，占比14% 。

四、关于怀化市政府驻广州办事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(财政拨款收、支总计与上年决算数比较)

广办2016年度财政拨款收入217.3万元，与上年相比，减少113.7万元，降低34%，主要原因是：2015年装修了两套住房和购买了部分办公家具家电（项目经费减少）。

2016年度财政拨款支出185.71万元，与上年相比，减少248.99万元，降低57%，主要原因是：接待费降低，2015年广办装修两套住房和购买了部分家电家具。

五、关于怀化市政府驻广州办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

(财政拨款本年支出数与上年决算数比较)

广办2016年度一般公共预算财政拨款支出185.71万元，与上年相比，减少248.99万元，降低57%，主要原因是：接待费降低，2015年广办装修两套住房和购买了部分家电家具。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

(财政拨款本年支出决算数结构情况及占比)

广办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出185.71万元，占比74%；项目支出33.6万元，占比26%。

六、关于怀化市政府驻广州办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       (基本支出构成及占比)

    广办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出185.71万元，其中：人员经费94.85万元，占比51%；公用经费90.86万元，占比49%。

七、关于怀化市政府驻广州办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因)

广办2016年度“三公”经费支出60万元，年初预算60万元，预决算差异率0，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0；公务用车购置及运行维护费10万元，年初预算10万元，预决算差异率0；公务接待费50万元，年初预算50万元，预决算差异率0。

(“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因)

广办2016年度“三公”经费支出60万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0；公务用车购置及运行维护费10万元，与上年相比持平 ；公务接待费50万元，与上年相比持平。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况）

广办2016年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆；国内公务接待批次220次，接待人次1800人。

八、关于怀化市政府驻广州办事处2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

（无）

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

广办2016年度机关运行经费支出90.86万元，与上年相比持平。

2、政府采购支出情况说明。

（无）

3、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日，广办共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1辆（购车原价17.8万）。 

4、预算绩效情况说明。

(广办预算绩效管理开展情况等……)

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表