怀化市人民政府驻广州办事处2015年部门决算说明

　　一、 部门职能职责及机构设置情况

　　根据市委、市政府的要求，开展政务联络、商务活动、接待服务。内设维权防科、接待科、商贸科和综合科四个科室，在职人员11人，退休5人。

　　二、2015年度部门决算表（公开表附后）

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　三、 预算执行情况分析

　　（一） 介绍部门决算的基本情况

　　1、 年度收支决算情况

　　2015年度本年收入合计380.22万元，其中：财政拨款收入322.07万元；其他收入28.15万元。

　　2015年度支出合计475.81万元，其中：一般公共服务支出466.13万元，社会保障和就业支出9.68万元。

　　2、 年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2015年度一般公共服务支出417.66万元，其中：人员经费97.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家族的补助和退休费；公用经费320.52万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出和办公设备购置。

　　2015年“三公”经费决算为48.81万元，其中：公务接待费38.77万元、公务用车购置及运行费10.4万元、无因公出国（境）费。

　　2015年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为273.94万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2015年我单位未有政府采购支出。

　　社会保障和就业支出9.68万元，主要为事业单位离退休费用。

　　（二） 进行部门决算分析。分析本部门预、决算差异及其形成原因，以及预算执行、决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

　　（三） 提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算编制、预算执行和决算工作中进行完善。

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