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怀化市人民政府驻上海联络处2021年度部门预算公开说明

发布时间:2021-02-18 19:01 信息来源:市财政局

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

(一)部门职责

1)按照市委、市人民政府的要求,宣传怀化,促进怀化与上海及长三角地区的经济交流,劳务输出,为怀化引进资金、技术、人才、农产品和先进管理经验。

  (2)围绕市委、市人民政府的中心工作,开发信息资源,建立健全信息网络,强化综合信息处理手段,开展专题信息调研,为市委、市人民政府决策提供信息服务。

  (3)负责与上海的党、政、军机关、怀籍人士、怀籍企业和各界人士的联络,争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。

  (4)负责市领导在上海的接待服务工作;为市直单位和各县、市、区在上海进行公务活动的人员提供方便。

5)按照市委、市人民政府的要求,对市直单位,各县、市、区大型企业设的各类联络机构进行管理、协调和指导。

6)加强与上海有关职能部门的沟通协调,为怀籍务工人员提供服务,协助办理民族事务,协助处理突发事件,协助做好信访工作,调解纠纷,化解矛盾,维护怀籍劳务人员的人身权益。

  (7)承办市委、市人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

      怀化市人民政府驻上海联络处属财政全额拨款事业单位(正处级),隶属怀化市人民政府办公室管理。作为一级部门预算单位,内设:

  (1)机关职能科室2个,商贸联络科、综合科。

  (2)在职人员编制数10人(编办核定),截止202012月,实有在职人员10人,处级以上人员2人,科级人员4人,工勤人员3人,临聘人员1人,退休人员2人。

二、部门预算单位构成

怀化市人民政府驻上海联络处为一级预算单位。纳入2021年预算编制范围的只有怀化市人民政府驻上海联络处本级,没有其他下级预算单位。

三、部门收支总体情况

        2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况

(一)收入预算

2021年年初预算数165.37万元,其中,一般公共预算财政拨款165.37万元政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少9.57万元,下降5.47%主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出

(二)支出预算

2021年年初预算数165.37万元,其中,商品和服务支出111.57万元,工资福利支出53.8万元。支出2020年预算减少9.57万元,下降5.47%。减少主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表6张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支情况

  2021年一般公共预算财政拨款收入为165.37万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2021年初预算数为165.37万元,是指为保障单位机构正常运、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资40.82万元、津贴补贴0.04万元、绩效工资12.94万元办公费4万元、印刷费2万元、水电费2万元、办公设备购置3万元以及其他保障单位正常运转完成日常工作而发生的支出100.57万元。

  (二)项目支出:我单位没有列支项目支出,只有专项业务工作经费,2021年年初预算数为99万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要是业务工作经费。其中重点企业合作专项经费12万元,主要用于加强与长三角及华东地区重点企业经济合作,专项业务工作经费57万元,主要包含招商引资及联络专项经费30万元,车辆运行维护经费3万元,维权维稳专项经费24万元。房租30万元,主要用于租赁单位办公用房和单位员工宿舍。

四、政府性基金支出

  怀化市人民政府驻上海联络处2021年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

“三公”经费预算

    2021一般公共预算拨款安排“三公”经费预算29.93万元,其中:公务接待费26.78万元,公务用车购置及运行费3.15万元(其中:公务用车购置费 0万元,公务用车运行费3.15万元),因公出国(境)费0万元。2021“三公”经费预算较2020年减少3.32万元,下降9.98%。减少原因主要是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出

机关运行经费

   2021年单位的机关运行经费为当年一般公共预算财政拨款165.37万元,比2020年预算减少9.57万元,下降5.47%。减少主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。具体安排情况如下:单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:商品和服务支出111.57万元,工资福利支出53.8万元。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

政府采购情况

   2021年政府采购预算总额3万元。其中,政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

(四)预算绩效管理情况

      按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出165.37万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,基本支出和项目支出,2021年基本支出预算数为165.37万元,是指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。我单位没有列支项目支出,只有专项业务工作经费,2021年年初预算数为99万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要是业务工作经费。其中重点企业合作专项经费12万元,主要用于加强与长三角及华东地区重点企业经济合作,专项业务工作经费57万元,主要包含招商引资及联络专项经费30万元,车辆运行维护经费3万元,维权维稳专项经费24万元。房租30万元,主要用于租赁单位办公用房和单位员工宿舍。全部实行绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

  1、截至202012月31日单位共有车辆1辆,为一般公务用车(含实物保障用车、应急公务用车、接待调研用车)。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

  2、截至2021年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算。

2.2021年本部门无培训费预算。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

()、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  ()、财政拨款收入:指由市财政局当年拨付的资金。

  ()、年初结转和结余:指以前年度未使用完的资金,结转到本年度按照相关规定使用的资金。

  ()、一般公共服务支出(行政运行):单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  ()、一般公共服务支出(一般行政管理事务):单位开展业务如:信息调研、招商考察等未单独设置项级科目的项目支出。

    ()、一般公共服务支出(事业运行):差额人员经费支出。

     ()、一般公共服务支出(招商引资):招商引资相关支出。

     ()、一般公共服务支出(其他一般公共服务支出):维持机关正常运转不在上述单列支出中的均在此项支出。

    ().社会保障和就业支出:退休人员费用。基本养老保险缴费。基本医疗保险缴费。住房公积金、职业年金缴费、其它社会保障就业支出。  

  (十一)、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)、项目支出:除基本支出以外,为发生特定工作任务而发生的专项支出。

八、公开附表

附件2:怀化市人民政府驻上海联络处2021年度部门预算公开表