发布时间:2020-09-04 11:21 信息来源:市财政局
2019年度湖南省怀化市人民政府驻上海联络处决算公开说明
目录
第一部分单位情况
一、部门职责
二、机构设置和决算单位构成
三、当年工作开展情况及主要事业成效
第二部分联络处2019年度部门决算表
一.收入支出决算总表
二.收入决算表
三.支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五.一般公共预算财政拨款支出决算表
六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分联络处2019年度部门决算情况说明
一、关于联络处2019年度收入支出决算总体情况说明
二、关于联络处2019年度收入决算情况
三、关于联络处2019年度支出决算情况
四、关于联络处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、关于联络处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、关于联络处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、关于联络处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于联络处2019年度预算绩效情况的说明
十、 其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
附件一2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件二2019年决算表
一收入支出决算总表
二.收入决算表
三.支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五.一般公共预算财政拨款支出决算表
六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2019年度湖南省怀化市人民政府驻上海联络处
决算公开说明
第一部分单位情况
一、主要职能
湖南省怀化市人民政府驻上海联络处属一类公益性事业单位(正处级),隶属湖南省怀化市人民政府办公室管理,其职能职责如下:
(一)按照市委、市人民政府的要求,宣传怀化,促进怀化与上海及长三角地区的经济交流,劳务输出,为怀化引进资金、技术、人才、农产品和先进管理经验。
(二)围绕市委、市人民政府的中心工作,开发信息资源,建立健全信息网络,强化综合信息处理手段,开展专题信息调研,为市委、市人民政府决策提供信息服务。
(三)负责与上海的党、政、军机关、怀籍人士、怀籍企业和各界人士的联络,争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。
(四)负责市领导在上海的接待服务工作;为市直单位和各县、市、区在上海进行公务活动的人员提供方便。
(五)按照市委、市人民政府的要求,对市直单位,各县、市、区大型企业设的各类联络机构进行管理、协调和指导。
(六)加强与上海有关职能部门的沟通协调,为怀籍务工人员提供服务,协助办理民族事务,协助处理突发事件,协助做好信访工作,调解纠纷,化解矛盾,维护怀籍劳务人员的人身权益。
(七)承办市委、市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置和决算单位构成
怀化市人民政府驻上海联络处为一级决算单位。纳入2019决算范围的只有怀化市人民政府驻上海联络处本级,没有其他二级决算单位。
(一)内设职能科室2个,招商联络科、综合科。
(二)在职人员编制数10人(编办核定),实有在职人员10人,处级以上人员2人,科级人员4人,工勤人员3人,退休人员2人,临聘人员1人。
(三)机构、人员当年变动情况及原因
2018年3月申中军同志辞职,已经不计入在职人员。2019年副主任易楚斌同志因为个人原因已经辞去领导职务,但职级是副处级干部,仍然计入在职人员。截至2019年12月在职10人,退休2人,在职人员中临聘人员没有计入非参公事业人员。
三、当年工作开展情况及主要事业成效
怀化市政府驻上海联络处坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,在市委、市政府的高度重视和坚强领导下,在省政府驻上海办事处的精心指导下,围绕加快推进“一极两带”和“一个中心、四个怀化”建设,突出抓好抓实党的建设、招商引资、联络交流、维权维稳、重大活动等方面的重点工作,较好地完成了全年工作任务,充分发挥了我市驻上海办事机构的“桥梁”和“窗口”作用,更好展示了驻外机构的良好形象,为促进湘沪两地交流、服务长江经济带发展,建设富饶美丽的怀化作出了积极贡献。
(一)、扎实推进党建工作
联络处领导始终高度重视党建工作,着力从四方面入手,努力打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的队伍。
(1)强化理论武装,提高政治站位。一是坚持理论引领。联络处领导充分发挥示范作用,带头发挥党员先锋模范作用,认真组织党员和干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,强化党章党规学习和理想信念教育,提升党员政治素养。二是深化学习实效。通过集中学习和个人自学、专题讨论等多种形式开展学习,提升学习效果,确保用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作。三是做到"两个维护"。引导和教育党员坚定政治信仰,推动全体党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,使全处党员干部把思想和行动自觉统一到推动市委、市政府最新决策部署上来,把智慧和力量凝聚到推动新时代发展上来,合力推进联络处工作再上新台阶。
(2)强化思想教育,提高党性修养。一是深化思想建设。坚持把思想建设摆在首位、贯穿始终,着力筑牢信仰之基,补足精神之钙,把稳思想之舵。深入学习马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系,引导党员用其立场、观点和方法武装头脑、指导实践、推动工作,进一步坚定道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。二是抓好主题教育活动。根据中共中央、湖南省委、怀化市委的统一部署,按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求,在市委主题教育指导小组的直接指导和监督下,联络处高度重视主题教育,认真推进主题教育活动走向深入。首先,成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组,由满延毛同志任组长,易楚斌同志任副组长兼办公室主任,庞小武任联络员;领导小组下设主题教育办公室,组建了工作专班,保证了领导力量和工作力量。为保证学习稳定推进,相继制订下发了驻沪联络处主题教育实施方案及相关文件,组织召开联络处全体党员干部大会,对主题教育进行了全面动员部署,开展集中学习并交流学习心得,明确贯彻落实措施。为提升学习效果,联络处组织党员干部参观了一大会址,督促全体干部职工观看《榜样4》,召开驻沪联络处领导班子“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会暨党支部专题组织生活会。通过抓好集中学、创新方式学、围绕主题学,增强了党员的光荣感、责任感和使命感。三是开展党建活动。为迎接建党70周年,联络处积极组织怀化商会认真筹备节目,代表联络处参加省办组织的在沪湘籍人士庆祝中华人民共和国成立70周年文艺演出活动,取得了二等奖的好成绩。同时,组织联络处党员参加湖南省政府驻上海办事处举办的 “不忘初心、牢记使命”应知应会知识竞赛,荣获二等奖。
(3)强化组织管理,提高规范意识。一是健全工作制度,开展支部换届选举。联络处不断完善集体决策制度,落实党员领导与群众谈心谈话、民主评议党员等制度,营造民主集中、生动活泼的政治氛围。此外,为进一步加强党的基层组织建设,依据《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》《中国共产党支部工作条例(试行)》等有关规定,今年 5月如期举行了换届选举产生了新一届支部委员会。随后,新一届支部委员会召开第一次会议,选举产生满延毛为支部书记,并对支部委员进行分工,选举结果上报中国共产党湖南省驻上海单位委员会。二是严格党员管理。认真做好党费收缴工作,严格按照要求及时定额、及时收缴党费,切实履行党员义务。同时,做好党员信息完善工作,逐步建立创先争优激励机制,对优秀党员予以表彰。
(4)强化作风建设,提高责任担当。一是开展党风廉政建设。联络处领导高度重视廉政文化建设,始终把廉政文化建设同业务工作、队伍建设等工作结合起来,不断增强廉政文化建设的影响力和渗透力。第一,坚持廉政谈话。把廉政谈话列入了日常工作制度长抓不懈,促使大家在工作中始终手握戒尺、心存戒惧,不破防线、不越红线、不触底线,把讲规矩有纪律落到实处。及时传达和学习市纪委、市政府办党组下发的党风廉政建设相关文件精神,使党员干部意识到虽身处繁华的大上海,更要时刻用共产党员的标准严格要求自己、拒腐防变。第二,坚持“四种形态”常态化。根据市纪委监委要求,联络处坚持每月月末和每季度季末,由尹华科长及时报送监督执纪“四种形态”统计报表等。联络处运用监督执纪“四种形态”,经常开展批评与自我批评,让“红红脸、出出汗”成为常态,通过及时传达市纪委相关工作要求和任务,切实把压力传导到位,督促各工作有条不紊的推进,共同营造风清气正的优良环境。第三,坚持教育抓预防。联络处不定期组织学习领会习近平总书记关于加强党的政治建设等重要指示精神和《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党重大事项请示报告条例》等,使大家认同和接受反对腐败、崇尚廉洁的价值理念。同时,通过组织观看反腐倡廉电教片,开展廉政宣教和文化建设,倡导和弘扬不容忍腐败和抵制腐败的良好风气,形成“人人思廉、全民崇廉”的良好格局。二是召开高质量民主生活会。联络处精心组织召开了高质量的专题民主生活会,取得了良好的效果。会议主题围绕全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神,强化创新理论武装,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,努力把每个党支部建设成为坚强战斗堡垒,奋斗谱写新时代改革发展的新篇章。三是抓好扫黑除恶专项工作。自全国扫黑除恶专项斗争正式启动以来,联络处积极落实《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求,充分发挥联络处党组织在扫黑除恶专项斗争中的作用。成立了扫黑除恶专项斗争工作领导小组。通过积极宣传,营造了良好的工作氛围;同时坚持走访调研,一年来深入走访50余家企业,为进一步优化企业经营环境提供了有力保障。
(二)、有效促进招商引资工作
联络处全年共完成项目签约4个,推进项目落地3个,全年合同引资金额13亿元, 邀请知名企业、实力企业或社团到怀化实地考察达16批次, 拜访企业、园区、商会、协会65家。怀化市驻上海联络处被怀化市委市政府、湖南省政府驻上海办事处评为2018年度“招商先进单位”。
(1)重点服务,努力推进项目签约和落地。2019年以来,联络处紧密结合实际,充分利用本土资源,综合筛选出20个重点在谈项目,积极推进项目的签约,全年共完成四个项目的签约与合作:(1)2019年4月28日,嘉晟精工装配式建筑科技产业园正式落户鹤城工业集中区,总投资7亿元,占地面积约500亩,预计年营业收入22亿元。2019年6月正式开工,2019年12月开始试生产,实现了当年签约、当年开工和当年投产;(2)2019年6月18日,湖南宝东农牧科技股份有限公司与怀化高新技术产业开发区正式签约,年产40万吨高端生物饲料项目,总投资2亿元;(3)2019年3月15日,怀化万通滨江广场和凯里亚德酒店(上海锦江国际酒店集团)正式签约,总投资1亿元,建设180间星级高端商务酒店,计划2020年年底全面投入使用。(4)2019年4月30日,香港铜锣湾集团与湖南积美房地产开发有限公司共同开发原怀化万通滨江广场,总投资3亿元,建设集购物、娱乐、影院、消费为一体的商业综合体。此外,以下三个项目得到实质性推进:(1)由上海事途信息科技有限公司在高新区投资的怀化科技金融服务平台项目,经过怀化市驻上海联络处与怀化市委、市政府的多次协调,已经开始正常运营;(2)由岳阳市宏富林生态农业发展有限公司投资租赁流转的1200亩土地和核桃林种植项目,目前已经顺利实现托管运营;(3)2019年2月20日,由苏州大福外贸食品有限公司在怀化市佳惠物流园内试点建设1.2万立方米的干雾控湿保鲜冷链物流仓库,针对怀化的特色农产品,利用以色列的干雾控湿保鲜技术,为怀化提供集装箱设备租赁和智慧冷链仓储技术改造,第一批3000立方米的设备已经安装和调试完成。
(2)积极走访,进一步做好项目储备工作。联络处全年累计拜访企业、商协会和园区65家,邀请知名企业来怀考察6批次。通过广泛的走访和沟通,联络处积极储备了一批优质项目,分别是:深圳比亚迪公司与怀化高新区洽谈的新能源汽车组装生产线项目、上海洛安资本与怀化市洽谈的产业投资基金项目、洛钒科技投资的年产10KT电池级五氧化二钒生产线项目、中农联控股有限公司与怀化市洽谈的怀化国际农产品电商物流园项目、均和集团大宗商品贸易交易中心项目、巴拉德氢燃料电池动力总成项目、悬挂式胶轮有轨电车交通系统项目、优农邻里中心综合体项目、碲化镉薄膜发电玻璃技术项目、军民两用电解质等离子抛光机项目、气体医学产业新城项目、新晃县辣椒生产基地项目等等。
(3)大力宣传,全面开展招商对接活动。怀化市驻上海联络处始终把招商引资工作作为联络处工作的重中之重,时刻把宣传怀化作为招商工作的重要抓手。一是积极邀请怀籍在沪知名企业家们到家乡看一看,到家乡走一走,经过反复对接,在首届怀商大会参会人数严格控制的情况下,怀化市驻上海联络处还邀请了6名知名怀籍在沪企业家参会;二是积极组织人员参加各种会议和论坛,宣传怀化。先后参加了中国第二届进口博览会,第十二届亚洲果蔬产业博览会,第十届中国(上海)国际纺织染料及印染助剂展览会,赴深圳、广州参加“对接大湾区 承接产业转移”招商推介会;三是我处成功组织并召开了招商引资推介会暨上海怀化经济振兴联谊会。我们积极邀请了上海市怀化籍知名人士和部分商会企业、商学院企业等100多人,组织参加了“引老乡、回故乡、建家乡”主题对接活动,会议中,还邀请了专家教授进行讲座:彭际作博士研究员的《形势、战略和对策—基于几个热点问题的思考》、柳思维的《中美贸易战思考》、夏晓辉博士的《企业成长中的可积累性》等等。
(4)取长补短,积极投入到项目包装和推介。一年来,联络处充分意识到在长三角区域招商与其他市区兄弟单位之间还存在着一定的差距。因此,我们积极寻找自身的不足,向兄弟单位取经,努力做到取长补短。一是联络处积极与全国各地驻沪招商机构联络,在交流中学习对方的优点,比如:多次到湖南省驻沪办事处取经,把怀化的资源情况和产业情况积极与招商部门对接,让我们的招商队员与他们建立信息共享机制,学习他们拜访行业协会的经验,争取第一时间准确地获取企业投资信息,做到精准招商;二是寻找项目前期包装的差距。在项目招商过程中,一方面是企业方带着已有的项目来怀化进行投资,这样我们只需要向企业方推荐怀化的各种优势;另一方面,我们需要带着怀化已经规划好的项目去招商,这样不仅要求我们招商队员非常熟悉项目的基本情况,更需要对项目的实施和运营管理有一个充分的前期调研过程,才能吸引企业家的投资。比如:怀化市沅陵县孝坪百年兵工小镇项目,已经做了完整的规划和科学的运营管理模式,在与投资者沟通的时候就能深入有效的交流,也保证了项目的招商成功率。因此,联络处一边积极对接相应的部门和园区,多推出一些有具体规划和实施方案的项目,一边积极与有实力的企业接触,用他们的技术和理念指导项目的包装和推介。
(三)、有序展开联络合作
一是政务联络常抓不懈。第一,加强与湖南省政府驻沪办的联络。积极主动向湖南省政府驻上海办事处汇报相关工作,争取在资源上的更大支持。同时,对于一些高品质的政务或经济信息,及时进行报送,增强信息联络。第二,加强与上海市直各部门、市辖区的联络。全年共走访驻沪厅(局)级单位10余家,走访联络驻地厅(局)副处以上领导28人次。通过与静安区、长宁区、普陀区等相关部门联络,宣传怀化,提高怀化在上海的知名度,促使“怀沪”两地交流合作。第三,加强与各地联络处、商会联络。通过与各联络处或商会的联系,加强资源共享与整合,争取在更大的平台上开展工作。今年分别与上海市湖南商会、上海市江苏商会、湖南省江苏商会、南通市湖南商会、上海市株洲商会等10余家商会开展了友好联络。二是接待服务水平不断提升。始终把服务质量放在首位,在实践中不断提升联络处的接待能力,热情服务、注重接待细节,注重接待礼仪,使联络处能够完成好每一次的接待任务,力求使接待工作令领导满意,给领导、朋友等留下良好的形象,使来访客人有宾至如归的感觉。三是坚持做好信息整理和报送。全年坚持每月至少报送1条以上专报信息,重点在于梳理和分析上海及长三角地区在促进经济发展方面的优秀经验和做法,给市政府领导决策提供参考。同时,借助湖南省驻沪办组建的各地联络处组建信息交流群等平台,及时分享上海经济和社会发展方面的信息和资讯,提升了我处信息报送数量和质量。
四、主动开展维权维稳
“长三角”地区是我市外出务工人员经商、创业、务工就业的主要阵地之一,据不完全统计,怀化籍在该区域办企业、开公司的有千余家,务工就业人员有近20万人,每年务工收入近百亿元,他们为家乡的精准脱贫,家乡建设和经济发展作出了巨大的贡献。近几年来,联络处遵照国办发〔2015〕8号文件和省委、市委市政府关于驻外办事处应“加强与驻地有关职能部门的沟通协调,为派出地的外出务工人员提供服务,协助办理民族事务,协助处理突发事件,协助做好信访工作,调解纠纷,化解矛盾,维护社会稳定”的指示精神,积极主动把维权维稳工作与精准脱贫结合起来,没有出现一次失误和纰漏,相关工作得到了上海市合作交流办和省政府驻沪办事处的首肯。据统计,2019年走访怀化籍务工人员所在企业70余家,维权8次,较好完成了年初任务。
(五)、全力配合在沪重大活动
联络处作为驻外机构,重要的职责之一就是配合市委、市政府落实好在沪的重大活动。比如今年中国第二届进口博览会、第十二届亚洲果蔬产业博览会等重大活动期间,联络处为各代表团提供了优质的行程安排、车辆调度等保障服务工作,确保了前期对接工作顺畅、会中线路规划明晰、后勤保障到位,为宣传怀化起到了重要作用,得到了领导的一致好评。同时,也为长三角产业链延伸、怀化承接东部产业转移等招商引资项目打下了良好的基础。
第二部分联络处2019年度部门决算表
表格见附件,本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
第三部分联络处2019年度部门决算情况说明
一、关于联络处2019年度收入支出决算总体情况说明
联络处2019年全年收入总计241.69万元,全年支出总计243.52万元。收入比上年减少7.19万元,减少2.89%,,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支,支出比上年减少19.06万元,减少7.26%,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支。
二、关于联络处2019年度收入决算情况
联络处2019年度全年收入241.69万元, 其中财政拨款收入241.69万元, 占100%,事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%,附属单位上缴收入0万元,占0%,其他收入0万元,占0%。收入比上年减少7.19万元,减少2.89%,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支。
三、关于联络处2019年度支出决算情况
联络处2019年度全年支出243.52万元,基本支出243.52万元,占100%,项目支出0万元,占0%,经营支出0万元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%。支出比上年减少19.06万元,减少7.26%,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支。
四、关于联络处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况
联络处2019年度财政拨款收入241.69万元, 收入比上年减少7.19万元,减少2.89%,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支。
联络处2019年度财政拨款支出243.52万元,支出比上年减少19.06万元,减少7.26%,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支。
联络处2019年年初结转和结余2.91万元,年末结转和结余1.08万元。
五、关于联络处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算总体情况
联络处2019年度财政拨款支出243.52万元,支出比上年减少19.06万元,减少7.26%,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支。
(二)财政拨款支出决算结构情况
联络处2019年财政拨款支出243.52万元,主要用于以下方面:1、一般公共服务支出226.25万元,占比92.91%;2、社会保障和就业支出10.61万元,占比4.36%;3、卫生健康支出6.66万元,占比2.73%;其中:行政运行支出8.56万元;一般行政管理事务支出161.94万元;对外联络事务支出20.92万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.03万元;事业运行支出17.44万元;招商引资商贸事务支出14.36万元;其他一般公共服务支出2万元;事业单位退休人员生活补助3.68万元;退休人员福利费0.28万元;机关保险支出6.65万元;事业单位医疗费2.66万元;医疗费补助4万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
联络处2019年度财政拨款支出年初预算为205.87万元。支出决算为243.52万元,完成年初预算的118.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年社保局要求单位补缴了2018年10月以来的各项社保费用支出;二是湖南省政府驻上海办事处要求各个驻沪联络处加强信息调研信息联络工作,增加了经费支出;三是我处在上海已经成立了怀化商会,今年成功举办一场大型商贸投资洽谈会,组织十多批次投资联盟、上市公司等考察团前往怀化实地考察投资,促成百亿元的合作意向;四是我处年初预算工作经费只有八万,差旅经费严重不足。这些经费支出导致年中临时追加开支。
1、一般公共服务支出年初预算为205.87万元,支出决算226.25万元,完成年初预算的109.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年社保局要求单位补缴了自2018年10月以来的社保费用支出;二是湖南省政府驻上海办事处要求各个驻沪联络处加强信息调研信息联络工作,增加了经费支出;三是我处在上海正式成立了怀化商会,今年举办了一场大型商贸投资洽谈会,组织十多批次投资联盟、上市公司等考察团前往怀化实地考察投资,促成百亿元的合作意向;四是我处年初预算工作经费只有八万,差旅经费严重不足。这些经费支出导致年中临时追加开支。
2.本年社会保障和就业支出10.61万元;卫生健康支出6.66万元,但其中包含了事业单位退休人员生活补助3.68万元;退休人员福利费0.28万元;机关保险支出6.65万元;事业单位医疗费2.66万元;医疗费补助4万元。财政对于基本养老保险和医疗保险等各项社会保险费用只保障全额人员单位缴纳部分,但是我单位还有差额人员和临聘人员的单位缴纳部分需要单位从其他经费中开支,加强与重点企业的合作交流,差额人员投入到招商引资工作中,单位参照全额人员发放绩效奖综治奖和驻外津贴,财政只保障百分之五十,单位也需要从其他经费中开支。
本年度单位实际基本养老保险缴费支出15.32万元;职业年金缴费支出3.96万元;职工基本医疗保险缴费支出9.6万元;住房公积金缴费支出9.4万元;其他社会保障缴费支出2.03万元,因为社保局要求单位补缴了自2018年10月以来的各项缴费,导致年中临时增加了开支,并且财政对于基本养老保险和医疗保险等各项社会保险费用只保障全额人员单位缴纳部分,但是我单位还有差额人员和临聘人员的单位缴纳部分需要单位从其他经费中开支。
六、关于联络处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
联络处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出243.52万元,其中人员经费支出148.7万元,占比61.06%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等;日常公用经费支出了94.82万元,占比38.94%。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出等。
七、关于联络处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
联络处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数47.5万元,支出决算32.53万元,完成年初预算68.48%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,因公出国(境)费支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为42.5万元,支出决算为29.06万元,完成预算的68.38%;决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为3.47万元,完成预算的69.4%,决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出,与上年相比,减少1.44万元,减少29.38%。减少主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算为29.06万元,占比89.33%;因公出国(境)费支出决算为0万元,占比0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.47万元,占比10.67%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)费团组0个,累计0人次。
2、公务接待支出决算为29.06万元,全年共接待来访团组260批次,2910人次。主要接待上海和长三角企业来我处联系工作,组织投资考察组前往怀化考察,接待市直机关单位来沪联系工作,考察调研,接受相关部门检查指导工作等予以相关接待发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.47万元,其中:公务用车购置费支出决算为0万元,公务用车运行维护费支出决算为3.47万元,主要是燃油费、保险费及车辆维修费等支出。截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于联络处2019年度预算绩效情况的说明
(一)绩效工作开展情况
我处认真对2019年度所有预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。
(二)部门决算绩效自评
我处每年年初预算拨款不足,只能由年中财政调剂增补。作为长三角经济辐射带的龙头,大量的经济信息调研;招商引资工作日常经费开支安排不够充裕。我处为全额拨款的公益性事业单位,并没有其他收入来源,而在职人员10人中,仅4人为财政全额拨款,有5人是差额拨款人员,并且临聘了1名司机,这6人的工作经费和社会保障经费,财政没有纳入年初预算,作为以招商引资、沟通、协调为主要职能的服务部门,预算的列支需结合年度日常工作计划、年度特定工作计划,在预算充裕的情况下安排的更合理,更严谨。
(三)整体支出绩效自评报告见附件。
十、本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、本单位没有养老保险基金发放养老金这部分。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
联络处2019年度机关运行经费支出94.14万元,比2018年减少了41.53万元,减少30.61%,减少主要的原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严格控制经费开支。
(二)一般性支出情况
1. 2019年本部门无会议费。
2. 2019年本部门无培训费。
3. 2019年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
(三)政府采购支出情况
联络处2019年度无政府采购计划,政府采购支出0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备无,单价100 万元以上专用设备无。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指由市财政局当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度未使用完的资金,结转到本年度按照相关规定使用的资金。
三、一般公共服务支出(行政运行):单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、一般公共服务支出(其他政府办公厅(室)及相关机构事务):单位开展业务如:信息调研、招商考察等未单独设置项级科目的项目支出。
五、一般公共服务支出(事业运行):差额人员经费支出。
六、一般公共服务支出(招商引资):招商引资相关支出。
七、一般公共服务支出(其他一般公共服务支出):维持机关正常运转不在上述单列支出中的均在此项支出。
八.社会保障和就业支出:退休人员费用。基本养老保险缴费。基本医疗保险缴费。住房公积金、职业年金缴费、其它社会保障就业支出。
九、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:除基本支出以外,为发生特定工作任务而发生的专项支出。
(十一)、“三公”经费:纳入财政决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十二)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件一2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件二2019年决算表