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怀化市人民政府驻上海联络处2020年度部门预算公开说明

发布时间:2020-02-07 14:59 信息来源:市财政局

怀化市人民政府驻上海联络处2020年度部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)本部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

(一)部门职责

1)按照市委、市人民政府的要求,宣传怀化,促进怀化与上海及长三角地区的经济交流,劳务输出,为怀化引进资金、技术、人才、农产品和先进管理经验。

2)围绕市委、市人民政府的中心工作,开发信息资源,建立健全信息网络,强化综合信息处理手段,开展专题信息调研,为市委、市人民政府决策提供信息服务。

3)负责与上海的党、政、军机关、怀籍人士、怀籍企业和各界人士的联络,争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。

4)负责市领导在上海的接待服务工作;为市直单位和各县、市、区在上海进行公务活动的人员提供方便。

5)按照市委、市人民政府的要求,对市直单位,各县、市、区大型企业设的各类联络机构进行管理、协调和指导。

6)加强与上海有关职能部门的沟通协调,为怀籍务工人员提供服务,协助办理民族事务,协助处理突发事件,协助做好信访工作,调解纠纷,化解矛盾,维护怀籍劳务人员的人身权益。

7)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

      单位主管部门及内部组织设置,人员编制及实有情况:怀化市人民政府驻上海联络处属财政全额拨款事业单位(正处级),隶属怀化市人民政府办公室管理。作为一级预算部门预算单位,

1)机关职能科室2个,商贸联络科、综合科。

2)在职人员编制数10人(编办核定),截至201912月,实有在职人员10人,处级以上人员2人,科级人员4人,工勤人员3人,临聘人员1人,退休人员2人。

二、部门预算单位构成

怀化市人民政府驻上海联络处为一级预算单位。纳入2020年预算编制范围的只有怀化市人民政府驻上海联络处本级,没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

         2020年部门预算编报范围包括怀化市人民政府驻上海联络处的收入、支出及专项经费安排情况,收入只有一般公共预算收入,没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入,事业单位经营服务收入,支出只有保障本机关运行的经费。

(一)收入预算

2020年年初预算数174.94万元,为一般公共预算财政拨款174.94万元。收入较去年减少30.93万元,下降15%,主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过紧日子思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。

(二)支出预算

2020年年初预算数174.94万元,其中,商品和服务支出120.32万元,工资福利支出54.62万元。支出比2019年预算减少30.93万元,下降15%。减少主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过紧日子思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算三公经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  2020年一般公共预算财政拨款174.94万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出预算数为130.94万元,是指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为44万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要是业务工作经费。其中重点企业合作专项经费主要用于加强与长三角及华东地区重点企业经济合作,招商引资及联络。

五、政府性基金支出

  怀化市人民政府驻上海联络处没有政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)三公经费预算

    2020三公经费预算为33.25万元,其中:公务接待费29.75万元,公务用车运行费3.5万元,公务用车购置费 0万元,因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年减少14.25万元,下降30%。减少原因主要是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过紧日子思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。其中公务接待费减少12.75万元,下降30%,减少原因主要是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过紧日子思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。公务用车运行费减少1.5万元,下降30%,减少原因主要是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过紧日子思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。

(二)机关运行经费

   2020年单位的机关运行经费76.32万元,比2019年预算减少28.32万元,下降27.06%。减少主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过紧日子思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。

(三)政府采购情况

   2020年怀化市人民政府驻上海联络处采购预算总额为0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出174.94万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,基本支出和项目支出,2020年基本支出预算数为130.94万元,是指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出2020年年初预算数为44万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要是业务工作经费。其中重点企业合作专项经费主要用于加强与长三角及华东地区重点企业经济合作,招商引资及联络。

(五) 国有资产占用情况

   截至20191231日单位共有车辆1辆,为一般公务用车(含实物保障用车、应急公务用车、接待调研用车)。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

   2020年,本部门预计无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1. 2020年本部门无会议费预算。

2. 2020年本部门无培训费预算。

3. 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

  ()、财政拨款收入:指由市财政局当年拨付的资金。

()、年初结转和结余:指以前年度未使用完的资金,结转到本年度按照相关规定使用的资金。

()、一般公共服务支出(行政运行):单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

()、一般公共服务支出(一般行政管理事务):单位开展业务如:信息调研、招商考察等未单独设置项级科目的项目支出。

    ()、一般公共服务支出(事业运行):差额人员经费支出。

     ()、一般公共服务支出(招商引资):招商引资相关支出。

     ()、一般公共服务支出(其他一般公共服务支出):维持机关正常运转不在上述单列支出中的均在此项支出。

    ().社会保障和就业支出:退休人员费用。基本养老保险缴费。基本医疗保险缴费。住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障就业支出。  

()、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()、项目支出:除基本支出以外,为发生特定工作任务而发生的专项支出。

(十一)三公经费:纳入财政决算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、公开附表

2020预算表