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怀化市人民政府驻上海联络处2016年度决算公开

发布时间:2017-09-25 22:49 信息来源:

 

  一、部门职能职责

  (一)开展招商引资。按照市委、市政府的要求,围绕全市经济社会发展重点、全市招商工作规划和引资目标任务,宣传、推介怀化,积极开展招商引资工作,做好重点招商引资项目的跟踪、服务工作,推进上海与怀化的区域合作;加强驻地重点企业与怀化各企业的联系,加强投资意向的收集、分析、对接,开展投资促进工作;配合我市投资促进重大活动,搭建专业化合作平台,为我市各县市区及市直单位、工业园区开展投资促进活动提供服务。

  (二)开展政务和信息服务。开展驻地的专题调研和信息工作,及时准确向市委、市政府提供上海政治、经济、社会信息,为市委、市政府决策提供参考依据。负责与驻地党委、政府及有关部门的联系,促进怀化与上海的相互了解和友好往来。参与我市与驻地之间的重大政务活动的组织、协调和服务工作。负责市领导在上海公务活动的接待服务工作,为市直单位和各县市区在上海进行公务活动的人员提供方便。

  (三)承担劳务服务工作。承担劳务调研和服务,协助做好怀化籍务工人员的管理、突发事件处置等工作;协助维护我市各类组织机构和人员在沪的合法权益,协助调解各类劳务纠纷;参与劳务输出和结构性劳动力回流及驻地技术性人才引进有关工作。

  (四)承办怀化市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

  二、内设科室

A、怀化市人民政府驻上海联络处内设两个科室:

(一)综合科:

1、负责单位各类文件、综合性材料的起草工作。

2、负责单位公文处理工作;负责相关文件和材料的审核工作。

3、负责单位承办各类会议的筹备工作和相关会议材料的拟定工作;负责单位内部会议准备工作和会议记录工作。

4、负责单位党风廉政建设、两学一做工作、精神文明建设、综合治理、安全保卫、消防管理、计划生育、卫生绿化等工作。

5、负责单位保密、机要工作、档案管理工作;负责单位收发和信访接待工作;负责单位公章的管理和使用工作;负责单位对内对外协调工作;

6、负责单位车辆调度和管理工作;负责司机的管理工作。

7、负责单位人事管理和工资、财务预算和报账、医保、社保管理工作。

8、负责单位固定资产管理工作,公用设备的政府采购工作,以及办公用品的购置、保管和发放工作。

9、负责牵头做好单位绩效管理工作,积极开展绩效监察及考核工作。

10、完成领导交办的其他工作。

(二)商贸联络科:

  1、负责与有关经济部门和经济团体的联系;负责经济信息咨询服务和法律维权工作;积极为企业服务,开展多种形式的经济活动,配合政府有关部门开展招商引资活动;负责怀化对上海各项工作的对接和联络接待工作。   

  2、负责组织怀化企业参加上海及长三角区域的产品展销会、交易会、洽谈会等经贸活动;负责与国内外工商界开展多种形式的经济合作,做好出访组织和来访接待工作。   

  3、帮助怀化企业引进技术、人才、资金、项目;负责招商引资工作。   

  4、负责组织上海及长三角区域企业前往怀化实地考察的活动。   

  5、承办领导交办的其他工作。

B、在职人员编制数10人(编办核定),实有在职人员10人,处级以上人员2人,科级人员5人,技术人员3人,退休人员2人。

三、部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  12016年全年收入总计217.71万元,其中本年收入180.40万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余37.31万元,与上年相比, 全年收入减少29.83万元,降低12%,主要原因是2016年到各县市及市直各部门争取的招商引资经费减少,具体收入明细如下表:

单位:万元

项 目

金 额

 一、年初批复部门预算收入

106.27

二、上年结转财政拨款

37.31

三、年中追加财政拨款

73.51

四、其他收入

0.62

全年总计

217.71

22016年我单位实际支出168.13万元,与上年相比, 减少42.09万元,降低20%,主要原因是2016年度驻外津贴及绩效奖金尚未发放。

一般公共预算财政拨款基本支出159.98万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。一,人员经费支出71.44万元,A,工资福利支出53.75万元,其中基本工资31.30万元,津贴补贴17.35万元,社会保障缴费5.11万元,B,对个人和家庭的补助支出17.68万元。二,公用经费支出88.55万元,即商品和服务支出88.55万元,其中办公费支出29.05万元,手续费支出0.12万元,租赁费支出16.03万元;公务接待费支出27.88万元;差旅支出10.93万元,公务用车运行维护费4.53万元。

  3、财政拨款支出与年初预算比较

2016年度共支出168.13万元,年初预算数106.27万元,预决算差异率37%,形成差异的主要原因是招商引资经费财政预算不足,维权维稳经费未进预算。

4、年末结余49.58万元。

  (二)2016年度收入决算情况说明

2016年全年收入总计217.71万元,其中年初预算106.27万元,占比49%,年初一般公共预算财政拨款结转和结余37.31万元,占比17%,其他收入0.62万元,占比0.3%,年中追加73.51万元,占比33.7%。

(三)2016年度支出决算情况说明

2016年我单位实际支出168.13万元,财政拨款基本支出159.98万元,其中一,人员经费支出71.44万元,占比43%,二,公用经费支出88.55万元,占比57%。

(四)三公经费资金管理情况说明

  1、我处结合市财政相关规定制定了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《车辆管理制度》、《接待工作制度》等相关制度,规范了财务活动和各种收支。严格履行报批手续,无计划安排不报账,无领导审批不报账,无经手人签字不报账,不符合财务规定的票据不报账。经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约,确保资金的使用规范与安全。年度计划、重大的支出等重大事项均经过主任办公会议集体讨论决定。

  2三公经费的使用和管理情况:处机关三公经费实行统一管理,严格预算、厉行节约,确保三公经费按合理的降幅比例递减。在公务车管理方面,制定《车辆管理制度》,严格车辆管理,严控长途车和单独派车,公车不得私用。2016三公经费支出详见下表:

  2016三公经费支出明细表

单位:万元

项目名称

2016预算数

2016实际数

预算与实际比(%)

 公款出国(境)费用

0

0

0

公务用车购置及运行维护费

5

4.53

-9.4%

 公务用车购置费用

0

0

0

 公务接待费

30

27.88

-7.01%

合计

35

32.41

-7.4%

公务接待人数

760

公务接待批次

80

32016三公经费实际总支出数比预算数减少2.59万元,降低7.4% ,车辆购置及运行费比预算数减少0.47万元、降低9.4%,公务接待费比预算数减少2.12万元,降低7.01% 。 

  4三公经费决算:2016三公经费决算为32.41万元,其中公务接待费27.88万元,公务用车购置及运行费4.53万元,无因公出国(境)费。

(五)2016年我单位未有政府采购支出。

(六)国有资产情况说明:截至2016年12月31日,我处共有车辆一辆,为公务用车,价值35万元,价值50万元通用设备为0,价值100万元通用设备为0.

(七)预算绩效情况说明

 2016年年初预算106.27万元,当年决算168.13万元,差额61.86万元,后追加73.51万元予以弥补。我办预算不足是历年来老问题,造成预算不足的原因①维权维稳工作省办越来越重视,而财政2016年并未将维权维稳经费纳入年初预算;②随着长三角经济的崛起,我处的工作任务加大,信息调研、商务考察、政务联系,这些工作的开展需一定的经济支撑,财政预算有限。虽然“三公”经费略有下降,但不足以弥补我处预算缺口。驻外津贴财政预算也未纳入。

  四、名词解释

  1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

  2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费费等支出。

  附件:(公开表格8张)