怀化市人民政府驻上海联络处2016年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　（一）开展招商引资。按照市委、市政府的要求，围绕全市经济社会发展重点、全市招商工作规划和引资目标任务，宣传、推介怀化，积极开展招商引资工作，做好重点招商引资项目的跟踪、服务工作，推进上海与怀化的区域合作；加强驻地重点企业与怀化各企业的联系，加强投资意向的收集、分析、对接，开展投资促进工作；配合我市投资促进重大活动，搭建专业化合作平台，为我市各县市区及市直单位、工业园区开展投资促进活动提供服务。

　　（二）开展政务和信息服务。开展驻地的专题调研和信息工作，及时准确向市委、市政府提供上海政治、经济、社会信息，为市委、市政府决策提供参考依据。负责与驻地党委、政府及有关部门的联系，促进怀化与上海的相互了解和友好往来。参与我市与驻地之间的重大政务活动的组织、协调和服务工作。负责市领导在上海公务活动的接待服务工作，为市直单位和各县市区在上海进行公务活动的人员提供方便。

　　（三）承担劳务服务工作。承担劳务调研和服务，协助做好怀化籍务工人员的管理、突发事件处置等工作；协助维护我市各类组织机构和人员在沪的合法权益，协助调解各类劳务纠纷；参与劳务输出和结构性劳动力回流及驻地技术性人才引进有关工作。

　　（四）承办怀化市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

　　二、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括怀化市人民政府驻上海联络处的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等。

　　2016年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费97.51万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算控制数为35万元，其中公务接待费30万元，公务用车购置及运行费5万元，无因公出国（境）费。“三公”经费预算增减变动情况说明：2016年“三公”经费预算控制数较上年预算数持平，无变动。

　　（一）收入预算，2016年年初预算数106.27万元，其中，公共预算财政拨款106.27万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数106.27万元，其中，一般公共服务97.51万元，社会保障和就业支出8.76万元。

　　三、公共财政预算经费拨款支出

　　2016年公共财政预算经费拨款收入106.27万元，具体安排情况 如下：

　　（一）基本支出：2016年年初预算数89.27万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出36.57万元、商品和服务支出44.19万元、对个人和家庭补助支出8.51万元。

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为17万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。主要项目是办公用房租金。

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201610/201610180431046.xls