2020年度怀化市人民政府驻长沙办事处部门决算

目  录

第一部分怀化市人民政府驻长沙办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

附件一2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件二2019年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第一部分 

怀化市人民政府驻长沙办事处单位概况

一、部门职责

（一）按照市委、市人民政府的要求，宣传、推介怀化，发展怀化与省会城市的经济技术合作，积极开展招商引资工作，为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。

（二）按照市委、市政府的要求，做好与省会党政机关及邻近市区各级党政机关的政务联络、经济联系和友好往来等工作。

（三）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化信息处理手段，开展专题信息调研，为领导决策提供信息服务。

（四）受市委、市政府的委托，参加有关会议；陪同或代表党政领导前往驻地职能部门办理公务、协调相关事宜；协助我市有关部门办理有关项目及政务等方面的事务。

（五）负责市委、市政府在长沙的公务接待服务工作，为市直单位和各县（市、区）在长沙进行公务活动的人员提供方便。

（六）负责做好怀化赴长上访人员接访劝返工作。

（七）协助市政府和有关部门、企业在长沙组织各类经贸活动，为我市赴省会开展公务活动做好前期准备工作，协调我市与长沙在经济交往中的有关问题，维护好我市企业在长沙的合法权益。

（八）对怀化各县级人民政府驻长沙办事处进行指导和协调，并对其党组织实行归口管理。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市人民政府驻长沙办事处（以下简称驻长办）属公益一类事业单位（正处级），隶属怀化市人民政府办公室管理。驻长办作为一级部门预算单位，内设有科室：综合科、接访维稳科、招商引资科、接待科。

（二）决算单位构成。驻长办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：驻长办本级。

第二部分

2020年度部门决算表（见附件）

第三部分

怀化市人民政府驻长沙办事处

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计550.49万元，与上年相比，增加157.26万元，增长39.99%，主要是财政拨付新冠疫情联防联控工作经费和人员经费增加。

支出总计519.97万元。与上年相比，增加82.39万元，增长18.83%，主要是增加新冠疫情联防联控工作开支和人员开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计550.49万元，其中：财政拨款收入520.17万元，占94.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.32万元，占5.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计519.97万元，其中：基本支出519.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计520.17万元，与上年相比，增加157.26万元，增长39.99%，主要是财政拨付新冠疫情联防联控工作经费和人员经费增加。

支出总计489.64万元。与上年相比，增加119.37万元，增长32.24%，主要是增加新冠疫情联防联控工作开支和人员开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出489.64万元，占本年支出合计的94.17%，与上年相比，财政拨款支出增加119.37万元，增长32.24%，主要是因为新冠疫情联防联控工作开支和人员开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出489.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出470.29万元，占96.05%；社会保障和就业支出16.03万元，占3.27%;卫生健康支出3.32万元，占0.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为185.98万元，支出决算数为489.64万元，完成年初预算的263.28%，其中：

1、一般公共服务（类）政府及办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为43.19万元，支出决算为73.53万元，完成年初预算的170.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：驻长办有6个差额人员及4个聘用人员，而预算只包括全额人员。

2、一般公共服务（类）政府及办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为84万元，支出决算为85.75万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算欠精准。

3、一般公共服务（类）政府及办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为44.38万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的56.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减，厉行节约。

4、一般公共服务（类）政府及办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为14万元，支出决算为250.76万元，完成年初预算的1791.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情联防联控工作经费未纳入预算。

5、一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年终考核评优及退休人员补助未纳入预算。

6、一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.96万元，决算数大于年初预算数的主要加大了对外联络的工作力度。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含财政统发资金。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员春节补助未纳入预算。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是驻长办有6个差额人员及4个聘用人员的基本养老保险未纳入预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于年初预算数主要原因是职工体检未纳入年初预算。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数主要原因是新冠疫情联防联控工作费用支出跨行银行手续费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出489.64万元，其中：人员经费238.58万元，占基本支出的48.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险两金等；公用经费251.07万元，占基本支出的51.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、差旅费、招待车辆运行费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为63万元，支出决算为52.68万元，完成预算的83.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为35万元，支出决算为25.38万元，完成预算的72.51%，决算数小于预算数的主要原因是响应政策，财政压减，厉行节约，与上年相比减少1.99万元，减少0.73%,减少的主要原因是响应政策，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为27.30万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是响应政策，厉行节约，与上年相比减少0.7万元，减少5.61%,减少的主要原因是响应政策，财政压减，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.38万元，占48.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.30万元，占51.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为25.38万元，全年共接待来访团组280个、来宾1560人次，主要是公务考察、政务联络、两会及招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.30万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27.3万元，主要是燃油费及维修费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出251.07万元，比上年决算数增加100.64万元，增长66.91%。主要原因是：增加了新冠疫情联防联控工作经费的开支。

十、一般性支出情况

2020年驻长办无会议费开支；无培训费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附件一 2020年度部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

  （一）单位人员编制、内部组织机构设置、主要职能及重点工作计划。

怀化市人民政府驻长沙办事处属公益类事业单位（正处级，以下简称驻长办），隶属怀化市人民政府办公室管理。

1、在职人员编制数 27个，截止2020年12月，实有在职人员15人，处级以上人员 3人，科级人员5人，管理九级2人，工勤技术岗位 3人，未定级2人。

    2、职能科室4个：接待科、接访维稳科、综合科、招商引资科。

3、单位主要职能职责如下：

（1）负责市委、市政府在长沙的公务接待服务工作，为市直单位和各县（市、区）在长沙进行公务活动的人员提供方便。

（2）负责做好怀化赴长上访人员接访劝返工作。

（3）按照市委、市人民政府的要求，宣传、推介怀化，发展怀化与省会城市的经济技术合作，积极开展招商引资工作，为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。

（4）按照市委、市政府的要求，做好与省会党政机关及邻近市区各级党政机关的政务联络、经济联系和友好往来等工作。

（5）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化信息处理手段，开展专题信息调研，为领导决策提供信息服务。

（6）受市委、市政府的委托，参加有关会议；陪同或代表党政领导前往驻地职能部门办理公务、协调相关事宜；协助我市有关部门办理有关项目及政务等方面的事务。

（7）协助市政府和有关部门、企业在长沙组织各类经贸活动，为我市赴省会开展公务活动做好前期准备工作，协调我市与长沙在经济交往中的有关问题，维护好我市企业在长沙的合法权益。 

   （8）对怀化各县级人民政府驻长沙办事处进行指导和协调，并对其党组织实行归口管理。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事务。

4、重点工作计划:

  （1）加强政务联络，及时掌握了解省内最新经济、社会政策信息，协助市有关部门争取项目和资金打基础，做准备。

  （2）切实做好我市赴省接劝返工作，确保接劝返信访维稳工作平稳有序开展。

  （3）加大招商引资工作力度，完成全年招商工作任务。                   

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2020年驻长办支出519.97万元，其中基本支出519.97万元，主要用于人员经费、公用经费即商品和服务支出等。本次部门整体支出评价与预决算口径保持一致，为驻长办使用资金。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出使用情况

2020年我处基本支出519.97万元，（1）一般公共服务支出500.30万元，其中A、政府办公室及相关机构事务支出436.54万元；B、对外联络事务28.76万元；C、其他一般公共服务支出35万元，（2）社会保障行政事业单位退休支出16.03万元。（3）卫生健康支出3.32万元。（4）其他支出0.32万元。

2、“三公经费”的使用和管理情况

办事处处机关“三公经费”实行统一管理，严格预算、厉行节约，确保“三公经费”按合理的降幅比例递减。在公务车管理方面，制定《车辆管理制度》,严格车辆管理，严控长途车和单独派车，公车不得私用。2020年“三公经费”支出详见如下：

      （1）公务招待费25.38万元

      （2）车辆运行维护费27.30万元

      （3）出国（境）费用0

       “三公经费”合计52.68万元

（二）专项支出

无

三、部门专项组织实施情况

无

四、资产管理情况

驻长办结合市财政相关规定制定了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《车辆管理制度》、《接待工作制度》等相关制度，规范了财务活动和各种收支；严格履行报批手续，无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的票据不报账；经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约，确保资金的使用规范与安全；年度计划、重大支出等重大事项均经过主任办公会议集体讨论决定。

2020年“三公经费”实际总支出数比预算数减少10.32万元，降低16.38% ，其中车辆购置及运行费比预算数减少0.7万元，降低2.5%，公务接待费比预算数减少9.62万元，降低27.5% 。比2019年“三公经费”增加了12.84万元，增加32.23%。

五、部门整体支出绩效情况

根据怀化市财政局《怀化市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我处认真对照评估指标，对2020年度所有预算资金进行绩效考评。根据设定的绩效目标，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性等方面量化、具体分析，对评价指标进行打分并撰写绩效报告。

（一）各项评价指标分析及存在问题

驻长办自评绩效分值96分。

1、预算配置

（1）在职人员控制率：我处编制数27人，实际在职在编人数15人，在职人员控制率=15/27*100%＜100%，不扣分。

（2）“三公”经费变动率：2020年预算“三公”经费为63万元，2019年预算“三公”经费为90万元，“三公”经费变动率=（63-90）/90=0，不扣分。

2、预算执行

（1）预算完成率： 2019年度我处预算完成率为100%，即185.98+303.87/185.98+303.87=100%，不扣分。

（2）预算控制率：2020年度驻长办共追加经费223.87万元，属每年常规增加无法纳入年初预算，不扣分。

（3）新建楼堂馆所面积控制率：2020年度无新建楼堂馆所，不扣分。

（4）新建楼堂馆所投资概算控制率：2020年度无新建楼堂馆所，不存在投资概算控制率，不扣分。

3、预算管理

（1）公用经费控制率：2020年度驻长办共追加经费223.87万元，属每年常规增加无法纳入年初预算，不扣分。

（2）“三公”经费控制率：2020年度驻长办“三公”经费控制率=三公经费实际支出数52.68/三公经费预算安排数63=83.62%＜100%，不扣分。

（3）政府采购执行率：驻长办2020年无政府采购，所以执行率视同为100%，不扣分。

4、预算管理制度健全性：我处制定了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，各项制度合规完整，并严格按照制度执行，但还需不断完善。扣2分。

5、资金使用合规性：我处严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不扣分。

6、预决算信息公开性：我处严格按规定内容和时间公开了预决算信息，并保证了会计信息资料真实、完整、准确，不扣分。

（二）职责履行

1、重点工作实际完成率：100%。驻长办在政务接待、维稳、招商等主要工作方面都按上级圆满完成了任务，此项不扣分。

2、经济效益和社会效益。

（1）驻长办招商引资工作方面，以市委市政府招商联络处为契机，探索招商新模式，大力开展驻点招商工作。全年我处招商引资签约项目4个，合同引资额达40.5亿元，其中引进三类500强企业1个（江西正邦集团现代化生猪养殖循环产业），高科技产业项目1个（镁合金材料及制品产业园），产业承接转移项目1个（LED背光源建设），基础设施及改善民生工程项目1个（中石气集团“气化乡镇”），签约落地项目到位资金1.8亿元。以上工作给怀化带来了很大经济效益。此项不扣分。

（2）在政务信息联络方面。我处充分发挥“桥梁作用”，克服疫情带来不利影响，积极有效拓宽联络渠道。2020年共陪同市委、市政府到省直部门和省属国有企业对接工作80余次，自行走访联络省直厅（局）50余次，联络处级以上人士230多人次。二是2020年，我处积极投身新冠肺炎防控工作。疫情发生以来，在做好本单位人员自身新冠疫情防控安全的基础上，积极响应怀化市委市政府号召，主动请战，组织精干人员配合我市相关部门开展在长沙的医护（疗）物资的采集和领运工作。疫情期间，共出车领取、转运省医用物资达260余趟，确保医用物资及时按量运往怀化。同时，为我市“驻黄花机场联防联控专班”提供经费和后勤保障，为做好我市疫情常态化防控工作尽了我们应尽的责任。此项不扣分。

（3）积极稳妥完成接访维稳任务。2020年根据省信访局对疫情常态化防控的要求，及时制定疫情防控期间《驻长信访劝返工作方案》，在做好工作人员自身防控的同时，合理调配工作力量，继续做好省委、省政府信访值班工作，确保接访工作正常地开展。其次，我处还加大对群体性、恶性上访事件处理力度，及时化解群体事件对我市的影响，维护好怀化在省会的良好形象。截止到11月底，全年总访量为657批1169人次，其中重访404批526人次，集访为4批60人次。劝返率达到100%。此项不扣分。

3、行政效能。驻长办改进了办事作风，加强了经费及资产管理，推动了网上办事，提高了行政效率，降低了行政成本，效果明显。此项不扣分。

4、社会公众或服务对象满意度

（1）在提供公共服务方面。一是开展为怀籍人士维稳维权。二是开展社会救助。

（2）在机关内部建设方面。一是确保正常运转。严格执行招商、接待、财务、车辆等方面的工作制度，确保政令畅通、运转有序。二是推动各项改革。做好职工养老保险制度改革、公务用车制度改革，相关工资调整、经费测算、方案制定等工作。三是重视队伍建设。注重培养年轻干部，打造学习型机关。推动干部交流，积极争取与省府交流，但难免能保证百分百的满意度，以上扣2分。

六、存在的主要问题

1、驻长办作为公益一类事业单位，却存在全额编和差额编，因而导致两种财政拨款性质，从而差额人员的津补贴及绩效等费用占用了其他专项经费，在一定程度上不能实现专款专用。

2、驻长办对固定资产管理还不够完善。

七、改进措施和有关建议

1、驻长办作为以维稳、接劝返、招商、沟通、协调为主要职能的服务部门，预算的列支需结合年度日常工作计划、年度特定工作计划，在预算还不够充裕的情况下需安排的更合理，更严谨。

2、驻长办每年年底彻底清查固定资产，需做好资产管理，做到账实相符。

附件二 部门决算表怀化市人民政府驻长沙办事处2020年度决算报表