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怀化市人民政府驻长沙办事处2021年度部门预算公开说明

发布时间:2021-02-18 19:00 信息来源:市财政局



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一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

9.项目支出表


一、部门基本概况

(一)部门职责

1、按照市委、市人民政府的要求,宣传、推介怀化,发展怀化与省会城市的经济技术合作,积极开展招商引资工作,为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。

2、按照市委、市政府的要求,做好与省会党政机关及邻近市区各级党政机关的政务联络、经济联系和友好往来等工作。

3、围绕市委、市人民政府的中心工作,开发信息资源,建立健全信息网络,强化信息处理手段,开展专题信息调研,为领导决策提供信息服务。

4、受市委、市政府的委托,参加有关会议;陪同或代表党政领导前往驻地职能部门办理公务、协调相关事宜;协助我市有关部门办理有关项目及政务等方面的事务。

5、负责市委、市政府在长沙的公务接待服务工作,为市直单位和各县(市、区)在长沙进行公务活动的人员提供方便。

6、负责做好怀化赴长上访人员接访劝返工作。

7、协助市政府和有关部门、企业在长沙组织各类经贸活动,为我市赴省会开展公务活动做好前期准备工作,协调我市与长沙在经济交往中的有关问题,维护好我市企业在长沙的合法权益。

8、对怀化各县级人民政府驻长沙办事处进行指导和协调,并对其党组织实行归口管理。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1、怀化市人民政府驻长沙办事处(以下简称驻长办)属公益一类事业单位(正处级),隶属怀化市人民政府办公室管理。驻长办作为一级部门预算单位,内设有科室:综合科、接访维稳科、招商引资科、接待科。

2、在职人员编制数 27 个,截至202012月,实有在职人员 14人,其中管理岗位共11人,工勤技术岗位 3,另外长聘人员2人,临聘人员2人,退休人员7人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年驻长办部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有驻长办部门本级。

部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

<!--[if !supportLists]-->(一)<!--[endif]-->收入预算,2021年年初预算数195.88万元,其中,一般公共预算拨款195.88万元,无政府性基金预算拨款、无纳入财政专户管理的非税收入拨款、无国有资本经营预算拨款。

收入较去年增加9.8万元,主要原因2020年新进了两位全额人员

(二)支出预算,2021年年初预算数195.88万元,其中,主要是工资福利支出85.89万元,商品和服务支出109.99万元。支出较去年增加9.8万元,主要原因是新进了人员而使工资增加但商品和服务支出减少,是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》《部门预算收入总表》《部门预算支出总表》;财政拨款收支表6张,即《部门预算财政拨款收支总表》《部门预算一般公共预算支出表》《部门预算一般公共预算基本支出表》《一般公共预算“三公”经费支出表》《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入195.88万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2021年年初预算数为111.88万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资64.93万元、津贴补贴0.18万元、绩效工资20.78万元,办公费5.24万元、水电费1.2万元、工会经费及福利费6.28万元,其他交通费8.06万元,差旅物业其他5.21万元

(二)项目支出2021年年初预算数为84万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出12万元,主要用于高铁站联络等方面,包含委托业务费6万元、其他6万元;一般行政管理事务支出72万元,主要用于“三公”经费及省会维权等方面,包含公务接待费23.76万元,公务用车运行维护费30.24万元,办公费3.4万元、差旅费3.36万元、租赁费2万元、公务招待费4.2万元、劳务费5.04万元。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2021年驻长办一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为59.4万元,其中,公务接待费28.4万元,无公务用车购置费,公务用车运行费31万元,无因公出国(境)费。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少3.6万元,下降5.7%,主要因为厉行勤俭节约,继续压减一般性支出

(二)机关运行经费

     2021年驻长办机关运行经费一般公共预算拨款25.99万元,比2020年预算数(77.3万元)减少51.31万元,下降66.4%,主要因为财政下拨指标对应项目改变,今年把“三公”经费归入到了项目经费。主要用于:工会经费及福利费6.28万元;办公费5.24万元、水电费1.2万元、其他交通费8.06万元,差旅费和物业等5.21万元

    (三)政府采购情况

     2021年驻长办政府采购预算总额为0万元

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出195.88万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目及专项共4个,涉及项目和专项支出84万元,其中其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出12万元,一般行政事务专项经费28万元;专项业务活动费54万元,其中一般行政事务专项经费54万元。以上全部实行项目及专项支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至20201231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单位价值50 万元以上通用设备。

2.截至2021年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

<!--[if !supportLists]-->(六)<!--[endif]-->一般性支出情况

1.2021年驻长办无会议费预算。

2.2021年本部门无培训费预算。

3.2021年驻长办无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表(见9张附表)

驻长办2021部门预算公开表