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2019年度怀化市政府驻长沙办事处部门决算

发布时间:2020-09-04 11:15 信息来源:市财政局

2019年度怀化市人民政府驻长沙办事处部门决算

目  录

第一部分怀化市人民政府驻长沙办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分怀化市人民政府驻长沙办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分怀化市人民政府驻长沙办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

附件一2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件二2019年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

怀化市人民政府驻长沙办事处单位概况

一、 部门职责

(一)按照市委、市人民政府的要求,宣传、推介怀化,发展怀化与省会城市的经济技术合作,积极开展招商引资工作,为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。

(二)按照市委、市政府的要求,做好与省会党政机关及邻近市区各级党政机关的政务联络、经济联系和友好往来等工作。

(三)围绕市委、市人民政府的中心工作,开发信息资源,建立健全信息网络,强化信息处理手段,开展专题信息调研,为领导决策提供信息服务。

(四)受市委、市政府的委托,参加有关会议;陪同或代表党政领导前往驻地职能部门办理公务、协调相关事宜;协助我市有关部门办理有关项目及政务等方面的事务。

(五)负责市委、市政府在长沙的公务接待服务工作,为市直单位和各县(市、区)在长沙进行公务活动的人员提供方便。

(六)负责做好怀化赴长上访人员接访劝返工作。

(七)协助市政府和有关部门、企业在长沙组织各类经贸活动,为我市赴省会开展公务活动做好前期准备工作,协调我市与长沙在经济交往中的有关问题,维护好我市企业在长沙的合法权益。

(八)对怀化各县级人民政府驻长沙办事处进行指导和协调,并对其党组织实行归口管理。

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市人民政府驻长沙办事处以下简称驻长办。驻长办内设机构包括:综合科、接访维稳科、招商引资科、接待科。

(二)决算单位构成。驻长办2019年部门决算汇总公开单位构成包括:驻长办本级。

第二部分

2019年度部门决算表(见附件)

第三部分

怀化市人民政府驻长沙办事处

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计393.23万元,与2018年388.87万元相比,增加4.36万元,增长1.11%,主要是财政直拨养老保险及医疗保险。

支出总计437.58万元。与2018年388.35万元相比,增加49.23万元,增长11.25%,主要是2018年一部分往来款于2019年进成本,还有是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计393.23万元,其中:财政拨款收入362.98万元,占92.31%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入30.25万元,占7.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计437.58万元,其中:基本支出437.58万元,占100%。项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计362.98万元,与2018年360.1万元相比,增加2.88万元,增长0.79%,主要是人员经费增加。

2019年度财政拨款支出总计370.27万元,与2018年359.58万元相比,增加10.69万元,增长2.89%,主要是人员开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出370.27万元,占本年支出合计的84.62%,与2018年相比,财政拨款支出增加10.69万元,增长2.89%,主要是人员开支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出370.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出344.84万元,占93.13%;社会保障和就业支出21.96万元,占5.93%;卫生健康支出3.47万元,占0.94%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为226.37万元,支出决算数为370.27万元,完成年初预算的163.57%,其中:

1、一般公共服务(类)政府及办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为39.48万元,支出决算为58.33万元,完成年初预算的147.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:驻长办有8个差额人员及4个聘用人员,而预算只包括全额人员。

2、一般公共服务(类)政府及办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为120万元,支出决算为100.4万元,完成年初预算的83.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是响应政策,财政压减,厉行节约。

3、一般公共服务(类)政府及办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为46.48万元,支出决算为28.85万元,完成年初预算的62.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是响应政策,财政压减,厉行节约。

4、一般公共服务(类)政府及办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。

年初预算为20万元,支出决算为103万元,完成年初预算的650%,决算数大于年初预算数的主要原因是租赁费未纳入预算。

5、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是加大招商引资工作力度。

6、一般公共服务(类)对外联络事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为33.96万元,决算数大于年初预算数的主要加大了对外联络的工作力度。

7、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含财政统发资金。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政事业单位离退休(项)。

年初预算为0.41万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%,决算数持平年初预算数。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.86万元,决算数大于年初预算数主要原因是退休人员春节补助未纳入预算。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.69万元,决算数大于年初预算数主要原因是驻长办有8个差额人员及4个聘用人员的基本养老保险未纳入预算。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.47万元,决算数大于年初预算数主要原因是职工体检未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出370.27万元,其中:人员经费219.85万元,占基本支出的59.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险两金等;公用经费150.42万元,占基本支出的40.62%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、差旅费、招待车辆运行费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为90万元,支出决算为39.85万元,完成预算的44.28%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。公务接待费支出预算为50万元,支出决算为27.37万元,完成预算的54.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是响应政策,财政压减,厉行节约,与上年相比减少0.2万元,减少0.73%,减少的主要原因是响应政策,厉行节约。公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元,支出决算为12.47万元,完成预算的31.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是响应政策,厉行节约,与上年相比减少17.63万元,减少44.08%,减少的主要原因是响应政策,财政压减,厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算27.37万元,占68.68%;因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费及运行维护费支出决算12.47万元,占1.32%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为27.37万元,全年国内公务共接待来访团组86个、来宾2147人次,主要是公务考察、两会及招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.47万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费12.47万元,主要是燃油费及维修费等支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出150.42万元,比年初预算数减少3.66万元,降低0.23%。主要原因是:响应政策,财政压减,厉行节约。 

(二)一般性支出情况

2019年驻长办无会议费开支;无培训费开支

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附件一 2019年度整体支出绩效评价报告

2019年整体部门绩效报告

附件二 部门决算表

2019年决算表