发布时间:2020-02-07 11:51 信息来源:市财政局
怀化市人民政府驻长沙办事处2020年度
部门预算公开说明
目 录:
一、部门基本概况
(一)部门职责
(二)机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
(二)机关运行经费
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五) 国有资产占用情况
(六)一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
一、部门基本概况
(一)部门职责
1、按照市委、市人民政府的要求,宣传、推介怀化,发展怀化与省会城市的经济技术合作,积极开展招商引资工作,为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。
2、按照市委、市政府的要求,做好与省会党政机关及邻近市区各级党政机关的政务联络、经济联系和友好往来等工作。
3、围绕市委、市人民政府的中心工作,开发信息资源,建立健全信息网络,强化信息处理手段,开展专题信息调研,为领导决策提供信息服务。
4、受市委、市政府的委托,参加有关会议;陪同或代表党政领导前往驻地职能部门办理公务、协调相关事宜;协助我市有关部门办理有关项目及政务等方面的事务。
5、负责市委、市政府在长沙的公务接待服务工作,为市直单位和各县(市、区)在长沙进行公务活动的人员提供方便。
6、负责做好怀化赴长上访人员接访劝返工作。
7、协助市政府和有关部门、企业在长沙组织各类经贸活动,为我市赴省会开展公务活动做好前期准备工作,协调我市与长沙在经济交往中的有关问题,维护好我市企业在长沙的合法权益。
8、对怀化各县级人民政府驻长沙办事处进行指导和协调,并对其党组织实行归口管理。
9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
1、怀化市人民政府驻长沙办事处(以下简称驻长办)属公益一类事业单位(正处级),隶属怀化市人民政府办公室管理。驻长办作为一级部门预算单位,内设有科室:综合科、接访维稳科、招商引资科、接待科。
2、在职人员编制数27个,截至2019年12月,实有在职人员 14人,其中管理岗位共10人,工勤技术岗位 4人,另外长聘人员2人,临聘人员3人,退休人员7人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年驻长办部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有驻长办部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算本级的汇总情况。
(一)收入预算,2020年年初预算数185.98万元,其中,一般公共预算拨款185.98万元,无政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算拨款。收入较去年(226.37万元)减少 40.39万元,主要原因是上年无节余;根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。
(二)支出预算,2020年年初预算数185.98万元,其中,主要是工资福利支出73.68万元,商品和服务支出112.3万元。支出较去年减少40.39万元,主要原因是年初预算减少;根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。
(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年一般公共预算拨款收入为185.98万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为150.98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费73.68万元,公用经费77.3万元,用于基本工资53.5万元、津贴补贴0.04万元、奖金2.25万元、绩效工资17.89万元、办公费3.64万元、水电费1.2万元、、差旅费1万元、工会经费及福利费5.05万元等。
(二)项目支出:2020年年初预算数为35万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出14万元,主要用于高铁站联络等方面;一般行政管理事务支出21万元,主要用于省会维权等方面。
五、政府性基金支出
驻长办2020年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
2020年驻长办一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为63万元,其中,公务接待费35万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务用车运行维护费28万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少27万元,下降30%,主要因为是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。
(二)机关运行经费
2020年驻长办部门机关运行经费一般公共预算拨款77.3万元,比2019年预算数(104.08万元)减少26.78万元,下降26%,主要因为响应政府号召,压减公用经费开支。主要用于:公务用车运行费支出28万元;工会经费及福利费5.05万元;办公费3.64万元、水电费1.2万元、、差旅费1万元等。
(三)政府采购情况
2020年驻长办政府采购预算总额为0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出185.98万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出35万元,其中其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出14万元,一般行政事务专项经费21万元;专项业务活动费63万元,其中一般行政事务专项经费63万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五) 国有资产占用情况
1.截至2019年12月31日,驻长办共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2. 截至2019年12月31日,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
(六)一般性支出情况
1.2020年,驻长办无会议费预算。
2.2020年,驻长办培训费预算1.2万元,具体为:党员培训,内容为主题教育培训,预计人数 25人,预算1.2万元。
3.2020年,驻长办无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、 公开附表