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怀化市政府驻长沙办事处2018年度部门决算公开说明

发布时间:2019-09-02 11:37 信息来源:市财政局

怀化市人民政府驻长沙办事处2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  怀化市人民政府驻长沙办事处(以下简称驻长办)单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  驻长办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  驻长办2018年度部门决算局本级的汇总情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

附件一2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件二部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  怀化市人民政府驻长沙办事处(以下简称驻长办)单位概况

一、部门职责

(一)按照市委、市人民政府的要求,宣传、推介怀化,发展怀化与省会城市的经济技术合作,积极开展招商引资工作,为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。

(二)按照市委、市政府的要求,做好与省会党政机关及邻近市区各级党政机关的政务联络、经济联系和友好往来等工作。

(三)围绕市委、市人民政府的中心工作,开发信息资源,建立健全信息网络,强化信息处理手段,开展专题信息调研,为领导决策提供信息服务。

(四)受市委、市政府的委托,参加有关会议;陪同或代表党政领导前往驻地职能部门办理公务、协调相关事宜;协助我市有关部门办理有关项目及政务等方面的事务。

(五)负责市委、市政府在长沙的公务接待服务工作,为市直单位和各县(市、区)在长沙进行公务活动的人员提供方便。

(六)负责做好怀化赴长上访人员接访劝返工作。

(七)协助市政府和有关部门、企业在长沙组织各类经贸活动,为我市赴省会开展公务活动做好前期准备工作,协调我市与长沙在经济交往中的有关问题,维护好我市企业在长沙的合法权益。

(八)对怀化各县级人民政府驻长沙办事处进行指导和协调,并对其党组织实行归口管理。

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。驻长办作为一级部门预算单位,内设科室4个:接待科、综合科、接访维稳科、招商引资科。

(二)决算单位构成。驻长办2018年部门决算汇总公开单位构成包括:驻长办本级。

第二部分  驻长办2018年度部门决算表(见附件)

第三部分  驻长办2018年度部门决算局本级的汇总情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度全年收入388.87万元。与2017年439.10万元相比,减少50.23万元,降低12.9%,主要原因是:有人员退休。

2018年度全年支出388.35万元。与2017年412.08万元相比,减少23.73万元,降低6.1%,主要原因是:有人员退休及节约开支。

二、收入决算情况说明

2018年度全年收入388.87万元,其中:财政拨款收入360.1万元,占比92.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入28.77万元,占比7.4%。

三、支出决算情况说明

2018年度全年支出388.35万元,其中:基本支出268.35万元,占比69.1%;项目支出120万元,占比30.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入360.1万元,与2017年418.85万元相比,减少58.75万元,降低16.3%,主要原因是:有人员退休。

2018年度财政拨款支出359.58万元,与2017年412.08万元相比,减少52.5万元,降低14.6%,主要原因是有人员退休及节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出359.58万元,占本年支出合计的99%,与2017年412.08万元相比,财政拨款支出减少52.5万元,降低14.6%,主要原因是有人员退休及节约开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出359.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出239.58万元,占比66.6%;社会保障和就业支出0.41万元,占0.1%;教育类支出0万元,占0%;项目支出120万元,占比33.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为244.28万元,支出决算数为359.58万元,完成年初预算的147.20%,其中:

1、一般公共服务(类)政府及办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为38.8万元,支出决算为66.73万元,完成年初预算的171.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:驻长办有8个差额人员,而预算只包括全额人员。

2、一般公共服务(类)政府及办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为120万元,支出决算为120万元,完成年初预算的100%,决算数持平年初预算数。

3、一般公共服务(类)政府及办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于年初预算数主要原因是本年收到财政追加的异地信访维稳经费。

4、一般公共服务(类)政府及办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为56.54万元,支出决算为38.96万元,完成年初预算的68.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是响应政策,财政压减,厉行节约。

5、一般公共服务(类)政府及办公厅(室)及相关机构(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数持平年初预算数。

6、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为33.48万元,决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未包含本年度财政统发奖金。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政事业单位离退休(项)。

年初预算为0.41万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%,决算数持平年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出359.58万元,其中:人员经费185.02万元,占基本支出的51.5%;主要包括基本工资、津贴补贴、资金、五险两金等;公用经费174.56万元,占基本支出的48.5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、差旅费、招待车辆运行费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为90万元,支出决算为57.67万元,完成预算的64%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。公务接待费支出预算为50万元,支出决算为27.57万元,完成预算的55%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少支出;与2017年60.55万元相比减少32.98万元,减少120%,减少的主要原因是厉行节约、减少支出。公务用车购置费为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行费支出预算为40万元,支出决算为30.10万元,完成预算的75.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。与2017年28.34万元相比减少1.76万元,减少5.8%,减少的主要原因是厉行节约、减少支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算27.57万元,占47.8%;因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费及运行维护费支出决算30.10万元,占%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为27.57万元,全年国内公务共接待来访团组700个、来宾2000人次,主要是公务考察、两会及招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.10万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费30.10万元,主要是燃油费及维修费等支出,截至2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,作为附件公开。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出174.56万元,比年初预算数增加1.95万元,增长1.1%。主要原因是:差旅费及维稳经费增加。 

(二)一般性支出情况

2018年度驻长办开支会议费0.14万元;用于召开各县市区驻长办工作交流会议等,人数约30人;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第五部分  附件

附件一2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 部门决算表

2018年度部门决算表