首页 > 政务公开 > 预决算公开 > 部门预决算 > 怀化市人民政府驻长沙办事处

怀化市政府驻长沙办事处2019年度部门预算公开说明

发布时间:2019-02-13 15:47 信息来源:市财政局


目录:

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

(一)部门职责

1、按照市委、市人民政府的要求,宣传、推介怀化,发展怀化与省会城市的经济技术合作,积极开展招商引资工作,为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。

2、按照市委、市政府的要求,做好与省会党政机关及邻近市区各级党政机关的政务联络、经济联系和友好往来等工作。

3、围绕市委、市人民政府的中心工作,开发信息资源,建立健全信息网络,强化信息处理手段,开展专题信息调研,为领导决策提供信息服务。

4、受市委、市政府的委托,参加有关会议;陪同或代表党政领导前往驻地职能部门办理公务、协调相关事宜;协助我市有关部门办理有关项目及政务等方面的事务。

5、负责市委、市政府在长沙的公务接待服务工作,为市直单位和各县(市、区)在长沙进行公务活动的人员提供方便。

6、负责做好怀化赴长上访人员接访劝返工作。

7、协助市政府和有关部门、企业在长沙组织各类经贸活动,为我市赴省会开展公务活动做好前期准备工作,协调我市与长沙在经济交往中的有关问题,维护好我市企业在长沙的合法权益。

8、对怀化各县级人民政府驻长沙办事处进行指导和协调,并对其党组织实行归口管理。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

怀化市人民政府驻长沙办事处属公益一类事业单位(正处级,以下简称驻长办),隶属怀化市人民政府办公室管理。驻长办作为一级部门预算单位,内设有科室:综合科、接访维稳科、招商引资科、接待科。

二、部门预算单位构成

驻长办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有驻长办本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括驻长办本级的情况

(一)收入预算,2019年年初预算数 226.37 万元,其中,一般公共预算拨款226.37万元,无政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算拨款。收入较去年减少17.91万元,主要原因是人员减少及压缩开支。

(二)支出预算,2019年年初预算数 226.37 万元,其中,主要是工资福利支出72.29万元,商品和服务支出154.08万元。支出较去年减少17.91 万元,主要原因是减少了人员开支。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为 226.37 万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为226.37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中人员经费72.29万元,公用经费154.08万元,用于基本工资52.64万元、津贴补贴 0.04 万元、奖金1.98万元,绩效工资17.63万元,离退休公用经费0.41万元,工会经费0.48万元,职工福利费1.19万元等;

(二)项目支出:2019年年初预算数为0 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

驻长办2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2019年驻长办一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为 90 万元,其中,公务接待费50万元,公务用车运行费 40 万元,公务用车购置费0万元,无因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平,主要用于招商引资、联络经费及车辆运行维护等方面,压减比例10%,压减金额9万元 。

(二)机关运行经费

2019年驻长办机关运行经费为154.08万元,比2018年预算数增加0.05万元,搞高0.003%,主要因为业务活动增加差旅费增加。主要用于:办公费3.64万元、差旅费1万元、公务用车维护费40万元、工会经费2.14万元等。

(三)政府采购情况

2019年驻长办政府采购预算总额为0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出226.37万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2 个,涉及项目支出50万元,其中维权专项经费30万元,高铁站专项经费20万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1、截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2、截至2018年12月31日,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

2019年,驻长办无会议费预算;

2019年,驻长办无培训费预算;

2019年,驻长办无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2019年预算