发布时间:2018-08-20 14:52 信息来源:
第一部分 怀化市人民政府驻长沙办事处(以下简称驻长办)概况
一、部门主要职责
(1)按照市委、市人民政府的要求,宣传、推介怀化,发展怀化与省会城市的经济技术合作,积极开展招商引资工作,为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。
(2)围绕市委、市人民政府的中心工作,开发信息资源,建立健全信息网络,强化信息处理手段,开展专题信息调研,为领导决策提供信息服务。
(3)负责与省直各部门及长沙市党、政、军机关的联系;负责与驻地怀化籍人士、社会各界人士及曾在怀化工作过人士的联络,争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。
(4)负责市领导在长沙的接待服务工作,为市直单位和各县(市、区)在长沙进行公务活动的人员提供方便。
(5)负责做好怀化赴省上访人员处置工作。
(6)对怀化各县级人民政府驻长沙的办事处进行指导和协调。
(7)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
驻长办作为一级部门预算单位,内设科室4个:接待科、综合科、接访维稳科、招商引资科。
第二部分 怀化市人民政府驻长沙办事处2017年度部门决算表
共8张决算表,包括:收支总表3 张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5 张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)
第三部分 怀化市人民政府驻长沙办事处2017年度部门决算情况说明
一、关于怀化市政府驻长沙办事处2017年度收入支出决算总体情况说明
1、收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因
驻长办2017年度全年收入439.10万元,与上年334.77万元相比,增加104.33万元,提高24%,主要原因是:怀化市财政拨款维稳经费及高铁站经费增加。
2017年度全年支出412.08万元,与上年333.85万元相比,增加78.23万元,提高19%,主要原因是:人员增加了及维稳、高铁站开支增加。
二、驻长办2017年度收入决算情况说明
(本年收入各项构成及占比)
驻长办2017年度全年收入439.10万元,其中:财政拨款收入418.85万元,占比95%;其他收入20.25万元,占比5%。
三、驻长办2017年度支出决算情况说明
(本年支出各项构成及占比)
驻长办2017年度全年支出412.08万元,其中:基本支出412.08万元,占比100%。
四、驻长办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(财政拨款收、支总计与上年决算数比较)
驻长办2017年度财政拨款收入418.85万元,与上年304.34万元相比,增加114.51万元,提高27%,主要原因是:增加了维稳及高铁站经费开支。
2017年度财政拨款支出412.08万元,与上年304.34万元相比,增加107.74万元,提高26%,主要原因是:增加了维稳、高铁站经费及人员经费开支。
五、驻长办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
(财政拨款本年支出数与上年决算数比较)
驻长办2017年度一般公共预算财政拨款支出412.08万元,与上年304.34万元相比,增加107.74万元,提高26%,主要原因是:增加了维稳及高铁站经费开支。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
(财政拨款本年支出决算数结构情况及占比)
驻长办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出412.08万元,占比100%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(财政拨款支出与年初预算数作对比)
驻长办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出412.08万元,与年初预算228.49万元比较,增加了183.59万元,提高45%。主要原因一是预算里没有包含每年固定的80万元维稳经费,二是维稳经费及高铁站经费增加。
六、驻长办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(基本支出构成及占比)
驻长办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出412.08万元,其中:人员经费239.47万元,占比58%;公用经费172.61万元,占比42%。
七、驻长办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
(“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因)
驻长办2017年度“三公”经费支出88.89万元,年初三公经费预算数90万元。
(“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因)
驻长办2017年度“三公”经费支出88.89万元,与上年相比减少0.48万元,降低0.54%,主要原因:厉行节约,减少支出。其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比持平;公务用车购置及运行维护费28.34万元,与上年18.84万元相比,增加9.5万元,提高33.52%,增加的原因是车辆接送任务增加,油费上涨及车辆老化要维修等; ;公务接待费60.55万元,与上年70.53相比减少9.98万元,降低16.48%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
(按照实物量与价值量匹配原则,细化说明“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况)
驻长办2017年度因公出国(境)组(参)团0个;公务用车购置0辆,年末公务用车保有量3辆;国内公务接待800多批次,接待人次2100人。
八、驻长办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
(无)
九、关于2017年度预算绩效情况说明
驻长办根据《怀化市财政局《怀化市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》要求,我处认真对照评估指标,对2017年度所有预算资金进行绩效考评。根据设定的绩效目标,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价,对评价指标进行打分并撰写了绩效报告。
十、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况说明。
驻长办2017年度机关运行经费支出172.61万元,与上年157.83万元相比,增加14.78万元,提高8.56%,主要原因是:车辆运行维护费和信访维稳支出费增加。
2、政府采购支出情况说明。
(无)
3、国有资产占用情况说明。
截至2017年12 月31 日,驻长办共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,另外租用车辆3辆。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。