一、部门主要职能：

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣传、推介怀化，发展怀化与省会城市的经济技术合作，积极开展招商引资工作，为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。

（2）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化信息处理手段，开展专题信息调研，为领导决策提供信息服务。

（3）负责与省直各部门及长沙市党、政、军机关的联系；负责与驻地怀化籍人士、社会各界人士及曾在怀化工作过人士的联络，争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。

（4）负责市领导在长沙的接待服务工作，为市直单位和各县（市、区）在长沙进行公务活动的人员提供方便。

（5）负责做好怀化赴省上访人员处置工作。

（6）对怀化各县级人民政府驻长沙的办事处进行指导和协调，并对其党组织实行归口管理。

（7）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、怀化驻长沙办事处作为一级部门预算单位，内设科室4个：接待科、综合科、接访维稳科、招商引资科。

第二部分怀化市政府驻长沙办事处2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  怀化市政府驻长沙办事处2016年度部门决算情况说明

一、关于怀化市政府驻长沙办事处2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

长办2016年度全年收入334.77万元，与上年相比，减少37.59万元，降低10.09%，主要原因是：怀化市财政拨款经费减少。

2016年度全年支出333.85万元，与上年相比，减少7.84万元，降低2.29%，主要原因是：日常开支减少及接待费降低。

2、财政拨款支出与年初预算比较

驻长办2016年度财政拨款支出333.85万元，年初预算371.98万元，预决算差异率10.25%，形成差异的主要原因是：全额人员津补贴按实发放，减少了财政预算。

二、关于怀化市政府驻长沙办事处2016年度收入决算情况说明

(本年收入各项构成及占比)

驻长办2016年度全年收入334.77万元，其中：财政拨款收入304.34万元，占比90.91%；上级补助收入10.22万元，占比3.05%；其他收入20.21万元，占比6.04%。

三、关于怀化市政府驻长沙办事处2016年度支出决算情况说明

(本年支出各项构成及占比)

驻长办2016年度全年支出333.85万元，其中：基本支出333.85万元，占比100%。

四、怀化市政府驻长沙办事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(财政拨款收、支总计与上年决算数比较)

长办2016年度财政拨款收入304.34万元，与上年相比，减少41.7万元，降低12.05%，主要原因是：上级部门压缩财政预算。

2016年度财政拨款支出304.34万元，与上年相比，减少37.35万元，降低10.93%，主要原因是：财政压缩开支，办事处厉行节约，减少了支出。

五、关于怀化市政府驻长沙办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

(财政拨款本年支出数与上年决算数比较)

长办2016年度一般公共预算财政拨款支出304.34万元，与上年相比，减少37.35万元，降低10.93%，主要原因是：办事处厉行节约，减少了开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

(财政拨款本年支出决算数结构情况及占比)

长办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出304.34万元，占比100%。

六、关于怀化市政府驻长沙办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       (基本支出构成及占比)

    长办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出304.34万元，其中：人员经费146.51万元，占比48.14%；公用经费157.83万元，占比51.86%。

七、关于怀化市政府驻长沙办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因)

长办2016年度“三公”经费支出89.37万元，年初三公经费预算数财政未下达。

(“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因)

长办2016年度“三公”经费支出89.37万元，与上年相比减少28.54万元，降低24.2%，主要原因：厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0；公务用车购置及运行维护费18.84万元，与上年相比，减少2.43万元，降低11.42%； ；公务接待费70.53万元，与上年相比减少26.11万元，降低27%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况）

长办2016年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量3辆；国内公务接待610批次，接待人次4300人。

八、关于怀化市政府驻长沙办事处2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

（无）

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

长办2016年度机关运行经费支出157.83万元，与上年相比，减少5.58万元，降低3.4%，主要原因是:办事处厉行节约，减少开支。

2、政府采购支出情况说明。

（无）

3、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日，长办共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，每台单价均未超50万元，另外租用车辆3辆。

4、预算绩效情况说明。

(长办预算绩效管理开展情况等……)根据《怀化市财政局《怀化市财政局关于开展2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩[2017]26号）要求，我处认真对照评估指标，对2016年度所有预算资金进行绩效考评。根据设定的绩效目标，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价，对评价指标进行打分并撰写了绩效报告。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表