2020年度

湖南省怀化市人民政府

驻北京联络处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分湖南省怀化市人民政府驻北京联络处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

湖南省怀化市

人民政府驻北京联络处概况

一、部门职责

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣传、推介怀化，发展怀化与省会城市的经济技术合作，积极开展招商引资工作，为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。

（2）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化信息处理手段，开展专题信息调研，为领导决策提供信息服务。

（3）负责与省直各部门及北京市党、政、军机关的联系；负责与驻地怀化籍人士、社会各界人士及曾在怀化工作过人士的联络，争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。

（4）负责市领导在北京的接待服务工作，为市直单位和各县（市、区）在北京进行公务活动的人员提供方便。

（5）负责做好怀化赴京上访人员处置工作。

（6）对怀化各县级人民政府驻北京的办事处进行指导和协调。

（7）承办市委、市人民政府交办的其他事项

…

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省怀化市人民政府驻北京联络处作为一级部门决算，单位内设科室为：综合科、招商引资科、接待科及信访维稳科

（二）决算单位构成。

湖南省怀化市人民政府驻北京联络处只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有怀化市政府驻北京联络处本级。

 

 

 

第二部分2020 部门决算表

 

（见附件）

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计265.23万元。与上年相比，减少68,98万元，减少20.63%，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节俭要求，公用经费人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计253,94万元，其中：财政拨款收入253.61万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.33万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计265.23万元，其中：基本支出265.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计253.61万元，与上年相比，减少22.3万元,减少8.08%，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节俭要求，公用经费人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出253.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少22.3万元，减少8.08%，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节俭要求，公用经费人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出253.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出237.8万元，占93.77%；社会保障和就业支出15.81万元，占6.23%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为194.22万元，支出决算数为253.61万元，完成年初预算的130.57%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为194.22万元，支出决算为208.86万元，完成年初预算的107.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及公用经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年发放在职人员2019年度奖金未纳入年初预算，年中调整预算。

 

3、社会保障和就业支出（类）政府事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0.46万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的1106.52%，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员一次性生活补助未纳入财政年初预算，年中调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）政府事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.72万元，决算数大于年初预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费年初未纳入财政年初预算，年中调整预算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出253,61万元，其中：人员经费180.2万元，占基本支出的71.05%,主要包括基本工资78.37万元、津贴补贴22.6万元、 绩效工资29,2万元、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费16.67万元、其他社会保障缴费7.8万元、对个人和家庭的补助5.09万元等；公用经费73.41万元，占基本支出的28.95%，主要包括办公费7.44万元、 取暖费0.98万元、水电费1.24万元、差旅费7.4万元、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为56.21万元，支出决算为33.51万元，完成预算的59.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为23.21万元，支出决算为23.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求决算时完全按预算执行，与上年相比增加8.55万元，增长58.32%,增长的主要原因是招商引资增加，项目接待增加对接项目将中药材产业项目尽快落户怀化高新区。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为33万元，支出决算为10.3万元，完成预算的32.21%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，与上年相比增加0.38万元，增长3.83%,增长的主要原因是车辆老化维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.21万元，占41.69.26%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.3万元，占30.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为23.21万元，全年共接待来访团组57个、来宾及加班2350人次，主要是加班考察及交流学习招商引资、两会接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.3万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位2020年无更新公务用车，公务用车运行维护费10.3万元，主要是主要是燃油费、保险费及车辆维修费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明

    2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出73.41万元，比年初预算数减少31.38万元，降低29.9%。主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节俭要求。

十一、一般性支出情况

2020年本部门无会议费、无培训费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是主要是接待来京人员公务洽谈招商引资项目接待……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分附件

湖南省怀化市人民政府驻北京联络处

湖南省怀化市人民政府驻北京联络处2020年绩效评自评报告