目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算说明

（二）支出 预算说明

（三）公开表格见附表

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）三公费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

一、部门基本概况

（一）部门职责

根据市委、市政府的要求，主要工作开展政务联络、招商引资、接待服务、搜集与传输信息、对外宣传和信访维稳工作，同时完成市委、市政府等各部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

怀化市政府驻北京联络处作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、招商引资科、接待科及信访维稳科。

二、部门预算单位构成

怀化驻北京联络处隶属市政府办管理，部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市政府驻北京联络处部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算情况

（一）收入预算，2020年年初预算数194.22万元，其中，一般公共预算拨款194.22万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少30.16万元，主要原因是公用经费、专项经费减少，根据怀财预（2020）6号文件：公用经费压减按8%压减4万元、专项经费按30%压减了28.8万元、维权维稳经费按30%压减6万。

（二）支出预算，2020年年初预算数194.22万元，支出较去年减少30.16 万元，主要原因是公用经费、专项经费压缩。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

 2020年一般公共预算拨款收入为194.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为194.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于人员经费工资福利支出89.44万元（其中基本工资56.56万元、津贴补贴0.05万元、奖金3.72万元、绩效工资29.11万元，公用经费商品和服务支出104.78.万元（其中办公费14万元、印刷费1.1万元、水电费1.5万元、取暖费1.0万元、差旅费15万元、维修（护）费8万、公务接待38.2万元、工会经费1.29万元、福利费2.23万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出4.46万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数无。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2020年怀化市政府驻北京联络处一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为56.21万元，其中，公务接待费23.21万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年相比减少2.94万元，下降了4.97%，主要原因是公务接待费减少。

（二）机关运行经费

     2020年怀化市政府驻北京联络处部门机关运行经费一般公共预算拨款104.78万元，（其中办公费14万元、印刷费1.1万元、水电费1.5万元、取暖费1.0万元、差旅费15万元、维修（护）费8万、公务接待38.2万元、工会经费1.29万元、福利费2.23万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出4.46万元。比2019年预算数减少34.56万元，减少24.8%，主要原因是公用务接待减少26.8万、公务用车运行维护费减少8万元、工会经费增加0.07万、福利费增加0.17万。

    （三）政府采购情况

     2020年怀化市政府驻北京联络处政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出194.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出194.22万元，其中专项业务工作经费87.2万元， 专项经费87.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，一般执法用车0辆，特征专业用车0辆，其他用车0辆。单价100万以上的专用设备2套。

2020年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门无会议费预算。

2、2020年本部门无培训费预算。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费元、日常维修费元、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表：部门预算公开表