湖南省怀化市人民政府驻北京联络处2018年度

部门决算

目录

第一部分 湖南省怀化市人民政府驻北京联络处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湖南省怀化市人民政府驻北京联络处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湖南省怀化市人民政府驻北京联络处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分附件

附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

湖南省怀化市

人民政府驻北京联络处概况

一、部门职责

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣传、推介怀化，发展怀化与省会城市的经济技术合作，积极开展招商引资工作，为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。

（2）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化信息处理手段，开展专题信息调研，为领导决策提供信息服务。

（3）负责与省直各部门及北京市党、政、军机关的联系；负责与驻地怀化籍人士、社会各界人士及曾在怀化工作过人士的联络，争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。

（4）负责市领导在北京的接待服务工作，为市直单位和各县（市、区）在北京进行公务活动的人员提供方便。

（5）负责做好怀化赴京上访人员处置工作。

（6）对怀化各县级人民政府驻北京的办事处进行指导和协调。

（7）承办市委、市人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省怀化市人民政府驻北京联络处内设机构包括：综合科、招商引资科、接待科及信访维稳科。

（二）决算单位构成

湖南省怀化市人民政府驻北京联络处2018部门决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有湖南省怀化市人民政府驻北京联络处本级。

第二部分

 

2018年度部门决算表(见附件)

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支总计269.11万元与2017年相比增加15.47元，增长6.1%，主要原因是人员费用及公用经费物业费、办公费，事业运行经费

二、收入决算情况说明

本年收入合计268.65万元，其中：财政拨款收入268.3万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入，0.35万元占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计269.11万元，均为基本支出，占100%，项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入268.3万元，与2017年相比增加22.65万元，增长9.20%，主要原因是人员费用及公用经费物业费、办公费，事业运行经费。

2018年财政拨款支出268.76万元，与2017年相比增加23.57万元，增长9.60%，主要原因是人员费用及公用经费物业费、办公费，事业运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款本年支出数268.76万元，占本年支出合计100%，与2017年财政拨款支出相比，增加23.57万元，增长9.60%，主要原因是人员费用及公用经费物业费、办公费，事业运行经费

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款本年支出268.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出255.58万元、占95.11%，社会保障和就业支出13.18万元，占4.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出年初预算为241.85万元，支出决算数为268.76万元，完成年初预算的111.12%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为229.13万元，支出决算为237.32万元，完成年初预算的103.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位机关事业单位养老保险缴费财政部分及商品服务等计入该科目。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的103.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是精准扶贫费决算计入该科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0.46万元，支出决算为4万，元完成年初预算的869.56%决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位离退休一次性补助全部计入该科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.26万元，支出决算为9.18万，元完成年初预算的74.87%决算数小于年初预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费财政部分未计入该科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出268.76万元，其中：人员经费171.11万元，占63.67%，主要包括基本工资77.46万元、津贴补贴35.46万元、奖金18.26万元，机关事业基本养老保险缴费12.72万元、职业年金2.79万元、职工基本医疗保险16.18万元、住房公积金4.24万元、对个人和家庭补助4.00万元、伙食费补助费、、退休费等。公费经费97.65万元，占36.33%，主要包括办公费11.91万元、手续费0.07万元、电费0.7万元、水费0.24万元、取暖费0.97万元、物业管理费22.05万元、差旅费10.02万元、维修维护费0.06万元、公务接待费20.94万元、公费经费6.52万元、公务用车维护费14.17万元，其它商品和服务10万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为65元，支出决算为35.12万元，完成预算的54.03%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为50万元，支出决算为20.94万元，完成预算的41.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出，与上年相比减少5.81万元，减少11.62%，减少主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为14.17万元，完成预算的94.46%，减少0.83万元，决算数小于年初预算数公务用车改革，与上年相比减少0.84万元，减少6.3%,主要原因公务用车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.94万元，占59.65%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.17万元，占40.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20.94万元，全年共接待来访团组630个、来宾及加班1904人次，主要是来宾及加班及考察及交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.17万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.17万元，主要是燃油费、保险费及车辆维修费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位政府性基金预算收入支出0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

      本部门2018年度本部门机关运行经费支出97.65 万元，其中办公费11.91万、水费0.24万、差旅费10.02万元、手续费0.07万元、电费0.7万元，比年初预算数减少41.62万元，降低19.88%主要原因是商品和服务支出减少办公费、差旅费、维护费等

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是接待来京人员公务洽谈招商引资项目接待；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

。

第四部分 

名词解释

一、机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 部门决算表

2018年决算公开表

附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告

为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理，根据《市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，现对怀化市政府驻北京联络处2018年度的部门整体支出开展绩效自评。现将情况汇报如下：

一、部门概况

(一）部门主要职能

一、部门职责

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣传、推介怀化，发展怀化与省会城市的经济技术合作，积极开展招商引资工作，为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。

（2）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化信息处理手段，开展专题信息调研，为领导决策提供信息服务。

（3）负责与省直各部门及北京市党、政、军机关的联系；负责与驻地怀化籍人士、社会各界人士及曾在怀化工作过人士的联络，争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。

（4）负责市领导在北京的接待服务工作，为市直单位和各县（市、区）在北京进行公务活动的人员提供方便。

（5）负责做好怀化赴京上访人员处置工作。

（6）对怀化各县级人民政府驻北京的办事处进行指导和协调。

（7）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门基本情况

怀化市政府驻北京联络处是一个差额拨款的正处级事业单位，在职人员编制数为19人，实有人数为15人，其中在职人员13人，离退休人员4人劳务派遣人员2人。根据三定方案职责分工，本单位内设办公室、接待科、信访维稳科、招商引资科。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、整体支出情况。2018年度公共预算财政拨款收入241.85万元，支出决算数为269.11万元，公共预算财政拨款支出269.11万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出268.75万元，其中工资福利支出171.11万元，63.67%；一般商品服务支出97.65万元，占总支出36.33%。

3、“三公”经费支出情况。“三公”经费支出合计35.12万元，比年初预算减少29.88万元。分项为：因公出国（境）费支出为0；公务用车运行维护费支出14.17万元，比年初预算减少0.83万元；公务接待费支出20.94万元，比年初预算减少29.06万元。

三、资产管理情况

完善审批程序，严格执行党政机关办公设施设备配置和使用管理办法，结合实际工作需要，遵循政府采购方式，购置电脑、打印机、业务软件等办公设施设备，实现固定资产配置科学优化。完善移交制度，做好固定资产移交、入账各个环节的衔接，遵循合理、节约、有效的原则，按照规定进行配置，并完成录入固定资产系统,规范报废流程，把好处置关。

四、部门整体支出绩效情况

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我单位工作经费安排严格按照年初预算来执行；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。

3、认真贯彻落实全面从严治党各项要求，不断加强干部队伍建设。一年来，我们以政治建设为统领，严格按照“党要管党、从严治党”的要求，加强干部队伍建设，较好地完成了全年党建各项任务。

五、存在的主要问题

1、从机关运转情况看：预算标准与部门支出有差距。

2、从预算决算管理职能方面看：预算决算存在差距比较大

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，做好预算编制。进一步加强单位机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、进一步加强单位财务管理，严格财政财务制度执行，继续抓好“三公”经费控制管理，严格按制“三公”经费的规模和比例 ，把关“三公”经费支出的审核、审批。

3、科学理财，强化财政职能作用。按照中央和省、市部署，进一步优化支出，进一步深化改革，进一步强化监督，推动财政运行效率和管理水平不断提升。

七、其他需要说明的问题

单位自评总分85分，等级“合格”。