目 录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣传、推介怀化，发展怀化与省会城市的经济技术合作，积极开展招商引资工作，为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。

（2）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化信息处理手段，开展专题信息调研，为领导决策提供信息服务。

（3）负责与省直各部门及北京市党、政、军机关的联系；负责与驻地怀化籍人士、社会各界人士及曾在怀化工作过人士的联络，争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。

（4）负责市领导在北京的接待服务工作，为市直单位和各县（市、区）在北京进行公务活动的人员提供方便。

（5）负责做好怀化赴京上访人员处置工作。

（6）对怀化各县级人民政府驻北京的办事处进行指导和协调。

（7）承办市委、市人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

湖南省怀化市人民政府驻北京联络处作为一级部门预算单位内设科室为：综合科、招商引资科、接待科及信访维稳科。

二、部门预算单位构成

2019年湖南省怀化市人民政府驻北京联络处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有湖南省怀化市人民政府驻北京联络处本级。

三、部门收支总体情况

2019年本部门预算编制范围本级汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数224.38万元，其中，一般公共预算拨款224.38万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少17.47万元，主要原因是根据怀财预（2019）6号文件：公用经费压减按8%压减4万元、专项经费按10%压减了11.6万元等。

（二）支出预算，2019年年初预算数224.38万元，其中，主要是工资福利支出85.04万元，商品和服务支出139.34万元。支出较去年支出较去年减少17.47  万元，主要原因根据怀财预（2019）6号文件：公用经费压减按8%压减4万元、专项经费按10%压减了11.6万元等。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、 一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为224.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为224.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于人员经费工资福利支出85.4万元（其中基本工资52.76万元、津贴补贴0.04万元、奖金3.43万元、绩效工资28.81万元，公用经费商品和服务支出139.34万元（其中办公费14万元、印刷费1.1万元、水电费1.5万元、取暖费1.0万元、差旅费15万元、维修（护）费8万、公务接待65万元、工会经费1.22万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费26万元、其他商品和服务支出4.46万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元。

   五、政府性基金支出

2019年湖南省怀化市人民政府驻北京联络处无政府性基金支出。

六、 其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年湖南省怀化市人民政府驻北京联络处一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为59.15万元，其中，公务接待费33.15万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比减少5.85万元，下降了9%，主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

（二）机关运行经费

     2019年湖南省怀化市人民政府驻北京联络处部门机关运行经费一般公共预算拨款139.34万元，（其中办公费14万元、印刷费1.1万元、水电费1.5万元、取暖费1.0万元、差旅费15万元、维修（护）费8万、公务接待65万元、工会经费1.22万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费26万元、其他商品和服务支出4.46万元。

比2018年预算数增加0.07万元，增加0.05%，主要用于工会经费支出0.02万元、福利费支出0.05万元。

    （三）政府采购情况

     2019年湖南省怀化市人民政府驻北京联络处政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出224.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中0工作经费0万元，0专项经费0万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

.截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。截至2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2019年本部门无会议费预算。

2.2019年本部门无培训费预算，。

3.2019年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费元、日常维修费元、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表见附件

2019年部门预算公开表