一、部门职责

根据市委、市政府的要求，开展政务联络、商务活动、接待服务，信访维稳，完成市委市政府临时交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

怀化市市政府驻北京联络处作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、招商联络科、接待科及信访维稳科。

二、部门预算单位构成

怀化市市政府驻北京联络处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市政府驻北京联络处部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数241.85万元，其中，一般公共预算拨款241.85万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加8.03万元，原因是人员增加引起的工资福利增加

（二）支出预算，2018年年初预算数241.85万元，支出较去年增加8.03  万元，主要原因是工资福利增加

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为241.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为241.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于人员经费工资福利支出102.58万元（其中基本工资58.2万元、津贴补贴0.04万元、奖金3.35万元、绩效工资28.73万元，机关事业单位养老保险缴费12.26万元，）公用经费商品和服务支出139.27万元（其中办公费14万元、印刷费1.1万元、水电费1.5万元、取暖费1.0万元、差旅费15万元、维修（护）费8万、公务接待65万元、工会经费1.2万元、福利费2.01万元、公务用车运行维护费26万元、其他商品和服务支出4.46万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数无。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市政府驻北京联络处一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为65万元，其中，公务接待费39万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（二）机关运行经费

2018年怀化市市政府驻北京联络处部门机关运行经费一般公共预算拨款139.27万元，（其中办公费14万元、印刷费1.1万元、水电费1.5万元、取暖费1.0万元、差旅费15万元、维修（护）费8万、公务接待65万元、工会经费1.2万元、福利费2.01万元、公务用车运行维护费26万元、其他商品和服务支出4.46万元。

比2017年预算数减少9.8万元，下降0.06%，主要因为接待费减少。

（三）政府采购情况

2018年怀化市市政府驻北京联络处政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费元、日常维修费元、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表.xls