一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

根据市委、市政府的要求，开展政务联络、商务活动、接待服务、完成市委市政府临时交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

怀化市人民政府驻北京联络处作为一级部门预算单位，没有纳入2017年部门编制范围的二级部门预算单位，内设科室为：综合科、接待科、招商引资科和维稳综合科。

二、2017年度部门预算表

共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

①收入预算，2017年年初预算数233.82万元，其中，一般公共预算拨款199.51万元，上年结转34.31万元。

②支出预算，2017年年初预算数233.82万元，其中一般公共服务支出218.39万元，社会保障和就业支出15.43万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出：2017年年初预算数为233.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2017年“三公”经费预算数为86万元，其中，公务接待费60万元，公务用车购置及运行费26万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年预算持平。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2017年怀化市人民政府驻北京联络处运行经费一般公共预算拨款199.51万元，相比2016年预算数增加14.81万元，提高8%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2017年怀化市人民政府驻北京联络处无政府采购预算。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表