发布时间：2020-02-07 11:39 信息来源：市财政局
怀化市民族宗教事务局
2020年度部门预算公开说明
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
附件：怀化市民族宗教事务局2020年部门预算公开表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
1.贯彻执行规、党和国家及省委、省政府关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规章，组织开展民族宗教重大问题和民族地区经济社会发展方面问题的调查研究工作，提出有关民族宗教工作的建议。
2．开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。
3．加强与各民族地区的联系和交往，组织开展周边地区民族联谊活动，参与协调维护民族地区社会稳定工作。
4．研究分析少数民族和民族地区经济发展和社会事务方面的问题并提出建议，参与做好民族地区对口支援、经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等工作。
5．参与少数民族人才队伍、宗教工作队伍建设规划的制订和实施工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和推荐使用工作。
6．负责全市宗教方面外事归口管理工作，协同有关部门处理宗教方面涉外事宜，帮助和指导宗教界开展同境外宗教界友好交往活动。负责管理全市性爱国宗教团体，搞好民主协商和合作共事关系。
7．承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
怀化市民宗局作为一级部门预算单位，内设科室为:办公室、民族政策法规科（行政审批服务科）、民族文化教育科、民族经济发展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。
二、部门预算单位构成
怀化市民族宗教事务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市民族宗教事务局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算局本级的汇总情况。
（一）收入预算，2020年年初预算数620.31万元，其中，一般公共预算拨款620.31万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少166.08 万元，主要原因是收入压减20%，157.28万所致。
（二）支出预算，2020年年初预算数620.31万元，其中，主要是工资福利支出177.27万元，商品和服务支出425.79万元，对个人和家庭的补助支出17.25万元。支出较去年减少166.08万元，主要原因是支出压减20%，157.28万元所致。
（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年一般公共预算拨款收入为620.31万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为402.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资108.59万元、津贴补贴44.2万元、奖金（13个月工资）9.05万元，绩效工资15.43万元，差旅费10万元，会议费5万元，公务接待费3万元，工会经费2.17万元，福利费5.43万元，其他交通费用16.1万元，其他商品和服务支出170.89万元，对个人和家庭的补助支出12.45万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为218万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：宗教事务经费支出50万元，主要用于宗教团体办公经费；宗教团体部分主要负责人生活补助；抵御境外民族宗教渗透和宗教维稳工作；组织并协助换届市宗教团体换届和全市日常理事会议；本委开展宗教工作的办公费，差旅费等各项支出，宗教行政执法车辆运行费等方面；少数民族文化发展经费支出35万元，主要用于少数民族文化遗产传承、保护、和开发利用，少数民族古籍搜集、整理、出版；少数民族文化传承保护基地、民族传统体育训练基地建设、开展重大群众性少数民族传统节庆、文化活动；少数民族文艺精品创作、少数民族传统体育项目推广，少数民族文化和体育专业人才的培养：少数民族语言教学、双语教材编译、少数民族文化音像制作；少数民族文化宣传宣传交流及民族文化重点课题研究，与少数民族文化事业密切相关的特殊困难扶持等方面；散居民族乡两项经费133万元。主要用于19个民族乡的经济，文化，卫生事业等方面的发展。
五、政府性基金支出
2020年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2020年怀化市民宗局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为12.6万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.6万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少12.4万元，下降49.6%，主要因为厉行勤俭节约，逐年降低“三公”经费开支的预算数。
（二）机关运行经费
2020年怀化市民宗局部门机关运行经费一般公共预算拨款212.59万元，比2019年预算数减少63.81万元，降低23.09%，主要因为2020年人员比2019年人员少减少3人。减少公用支出预算9万元，专项业务经费压减55.6万元。用于：差旅费费支出，10万元；工会经费支出，2.17万元；福利费支出，5.43万元；其他交通费用支出，16.10万元；其他商品和服务支出，170.89万元。
（三）政府采购情况
2020年市民宗局政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出620.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出218万元，其中散居民族乡两项经费133万元，宗教事务经费50万元，少数民族文化发展经费35万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用情况
1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单位价值50 万元以上通用设备台（套），无单价100 万元以上专用设备台（套）。
2.截止2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备，无新增单价100万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2020年，本部门会议费预算5.56万元，具体为：怀化市民族宗教工作会议，内容为总结和布置全市的民族宗教工作，预计参会人数50人，预算1万元；怀化市民族团结进步创建工作互观互学暨现场推进会，内容为加快推进全市的民族团结进步示范县的创建，预计参会人数30人，预算3万元；来怀少数民族务工经商人员代表座谈会，内容为与来怀少数民族务工经商人员代表座谈，促进各民族的交往，交流，交融，维护社会安定和谐。预计参会人数30人，预算0.3万元；全市佛教道教商业化治理工作会议，预计参会人数60人，内容为治理佛教道教商业化的行为，预算0.42万元；全市基督教私设聚会点工作会议，预计参会人数60人，内容为整治基督教私设聚会点的问题，预算0.42万元。全市宗教团体工作会议，内容为管理，推进全市宗教团体工作。预计参会人数60人，预算0.42万元。
2.2020年，本部门培训费预算2.02万元，具体为：怀化市民宗系统普通高校招生享受民族优惠政策考生资格审核业务培训，内容为对负责审核享受民族优惠政策的高考加分的各县市的工作人员进行业务培训，预计人数45人，预算1.2万元；全市宗教工作信息平台相关资料填报业务培训，预计参会人数60人，预算0.42万元。全市宗教“一单四制”业务培训，内容为布置填制宗教场所重大事故隐患清单、交办制、台账制、销号制、通报制、统称“一单四制”预计参会人数56人，预算0.4万。
3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
