怀化市民族宗教事务委员会

2018年度部门决算

目录

第一部分  怀化市民族宗教事务委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市民族宗教事务委员会2018年度部门决算表(见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分怀化市民族宗教事务委员会 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  公开附表

附表1： 怀化市民族宗教事务委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表2： 怀化市民族宗教事务委员会2018年整体支出绩效评价报告

第一部分  怀化市民族宗教事务委员会单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行规、党和国家及省委、省政府关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规章，组织开展民族宗教重大问题和民族地区经济社会发展方面问题的调查研究工作，提出有关民族宗教工作的建议。

2．开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

3．加强与各民族地区的联系和交往，组织开展周边地区民族联谊活动，参与协调维护民族地区社会稳定工作。

4．研究分析少数民族和民族地区经济发展和社会事务方面的问题并提出建议，参与做好民族地区对口支援、经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等工作。

5．参与少数民族人才队伍、宗教工作队伍建设规划的制订和实施工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和推荐使用工作。

6．负责全市宗教方面外事归口管理工作，协同有关部门处理宗教方面涉外事宜，帮助和指导宗教界开展同境外宗教界友好交往活动。负责管理全市性爱国宗教团体，搞好民主协商和合作共事关系。

7．承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市民族宗教事务委员会内设机构包括:办公室、民族政策法规科、民族文化教育科、民族经济发展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。

（二）决算单位构成。怀化市民族宗教事务委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市民族宗教事务委员会。

第二部分 部门决算表

怀化市民族宗教事务委员会2018年度部门决算表见附表1。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

怀化市民族宗教事务委会委本级的汇总情况

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本单位收、支总计1214.63万元。与2017年相比，增加399.21万元，增长49%。主要是因为民族乡两项经费从2017年的38万元提高到190万元，增加152万元；增加怀化市第五届，湖南省第九届少数民族传统体育运动会专项拨款经费328.3万元。

二、收入决算情况说明

2018年度本单位的收入合计1,204.52万元，由以下几项构成：工资奖金收入309.13万元，占总收入的25.66%；日常公用经费69万元，占总收入的5.73%；职工福利费5.65万元，占总收入的0.47%。以上三项共计383.78万元（在部门决算公开表收入决算表中为功能科目2012301民族事务—行政运行341.09万元和功能科目2019999其他一般公共服务支出42.69万元之和）占总收入的31.86%。少数民族文化发展经费50万元，占总收入的4.15%；宗教事务经费50万元，占总收入的4.15%。以上两项总计100万元（在部门决算公开表收入决算表中为功能科目2012302民族事务一般行政管理事务的数值）占总收入的8.3%。民族乡两项经费190万元，占总收入的15.78%；省级少数民族专项补助经费33万元，占总收入的2.74%；以上两项合计223万元（在部门决算公开表收入决算表中为功能科目2012304民族事务—民族工作专项的数值）。占总收入的18.52%。少数民族工作经费142万元，占总收入的11.79%；第五届民族运动会专项拨款100万元，占总收入的8.3%，专项业务工作经费5.5万元，占总收入的0.46%，遗属生活补助1.43万元，占总收入的0.12%。以上四项共计248.93万元（在部门决算公开表收入决算表中为功能科目2012399民族事务—其他民族事务支出的数值）。占总收入的20.67%。宗教教职人员困难补助经费3.04万元（在部门决算公开表收入决算表中为功能科目2012402宗教事务—一般行政管理事务的数值），占总收入的0.25%。第九届湖南省少数民族传统体育运动会专项经费228.3万元（在部门决算公开表收入决算表中为功能科目2070399其他体育支出的数值）。占总收入的19%。归口管理行政单位离退休人员工作经费2.14万元，占总收入的0.18 %；退休人员的工资奖金13.34万元，占总收入的1.12%，以上两项合计15.48万元（在部门决算公开表收入决算表中为功能科目2080501归口管理的行政单位离退休）。占总收入的1.3%。公务员医疗补助2万元（在部门决算公开表收入决算表中为功能科目2101103公务员医疗补助的数值）占总收入的0.17%。

三、支出决算情况说明

2018年度本单位的支出合计1,132.41万元，由以下几项构成：工资奖金支出314.5万元，占总支出的27.77%；日常公用经费，福利费支出68.87万元，占总支出的6.08%；以上三项支出合计383.37万元（在部门决算公开表支出决算表中为功能科目2012301民族事务—行政运行340.71万元和功能科目2019999其他一般公共服务支出42.66万元之和），占总支出的33.85%。少数民族文化发展经费支出50万元，占少数民族文化发展经费50万元，占总支出的4.41%；宗教事务经费支出49.88万元，占总支出的4.4%。以上两项支出合计99.88万元（在部门决算公开表支出决算表中为功能科目2012302民族事务—一般行政管理事务的数值），占总支出的8.81%。民族乡两项经费支出190万元，占总支出的16.78%；省级少数民族专项补助经费支出33万元，占总支出的2.91%。以上两项支出合计223万元（在部门决算公开表支出决算表中为功能科目2012304民族事务—民族工作专项的数值），占总支出的19.69%。少数民族工作经费支出139.5万元，占总支出的12.32%；第五届民族运动会专项拨款支出100万元，占总支出的8.83%，专项业务工作经费支出2.13万元，占总支出的0.19%，遗属生活补助支出1.43万元，占总支出的0.13%。以上四项支出共计243.06万元（在部门决算公开表支出决算表中为功能科目2012399民族事务—其他民族事务支出的数值），占总支出的21.46%。宗教教职人员困难补助经费支出3.04万元（在部门决算公开表支出决算表中为功能科目2012402宗教事务—一般行政管理事务的数值）占总支出的0.27%。第九届湖南省少数民族传统体育运动会专项经费支出152.62万元（在部门决算公开表支出决算表中为功能科目2070399体育—其他体育支出的数值）占总支出的13.48%。归口管理行政单位离退休人员工作经费支出2.04万元，占总支出的0.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出0.06万元，占总支出的0.01%，退休人员的工资奖金支出13.34万元。占总支出的1.18%。以上两项支出合计15.44万元（在部门决算公开表支出决算表中为功能科目2080501归口管理行政单位离退休15.38和2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.06万元之和的数值）占总支出的1.36%。公务员医疗补助支出2万元（在部门决算公开表支出决算表中为功能科目2101103行政事业单位医疗的数值）占总支出的0.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度本单位财政拨款收入合计1,204.52万元，财政拨款支出合计1,132.41万元。本年度财政拨款收入比上年度增加390.9万元，增长48.05%。主要原因是民族乡两项经费从2017年的38万元提高到190万元，多增加152万元；增加怀化市第五届，湖南省第九届少数民族传统体育运动会专项拨款经费328.3万元。财政拨款支出比上年度增加354.67万元。增长45.6%。主要原因是民族乡两项经费拨款支出从2017年的38万元提高到190万元，多增加支出152万元；多增加怀化市第五届，湖南省第九届少数民族运动会专项拨款经费支出252.62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度本单位的财政拨款支出1122.41万元。占本年支出合计的99.12%。与上年度的财政拨款支出比较多增加支出355.67万元。多增加的支出主要原因是：民族乡两项经费拨款支出从2017年的38万元提高到190万元，多增加支出152万元；多增加第五届市民运会，第九届省民族运动会专项拨款经费支出万元252.62万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度本单位的财政拨款支出1122.41万元，由以下几项构成：工资奖金支出309.1万元，占总支出的27.77%；日常公用经费，福利费支出74.27万元，占总支出的6.08%；以上三项支出合计383.37万元（在部门决算公开表支出决算表中为功能科目2012301民族事务—行政运行340.71万元和功能科目2019999其他一般公共服务支出42.66万元之和），占总支出的33.85%。少数民族文化发展经费支出50万元，占总支出的4.41%；宗教事务经费支出49.88万元，占总支出的4.4%。以上两项合计99.88万元（在部门决算公开表支出决算表中为功能科目2012302民族事务—一般行政管理事务的数值），占总支出的8.81%。民族乡两项经费支出190万元，占总支出的16.78%；省级少数民族专项补助经费支出33万元，占总支出的2.91%。以上两项合计223万元（在部门决算公开表支出决算表中为功能科目2012304民族事务—民族工作专项的数值），占总支出的19.69%。少数民族工作经费139.5支出万元，占总支出的12.32%；第五届民族运动会专项拨款支出100万元，占总支出的8.83%，专项业务工作经费支出2.13万元，占总支出的0.19%，遗属生活补助支出1.43万元，占总支出的0.13%。以上四项支出共计243.06万元（在部门决算公开表支出决算表中为功能科目2012399民族事务—其他民族事务支出的数值），占总支出的21.46%。宗教教职人员困难补助经费支出3.04万元（在部门决算公开表支出决算表中为功能科目2012402宗教事务—一般行政管理事务的数值）占总支出的0.27%。第九届湖南省少数民族传统体育运动会专项经费支出152.62万元（在部门决算公开表支出决算表中为功能科目2070399体育—其他体育支出的数值）占总支出的13.48%。归口管理行政单位离退休人员工作经费支出2.04万元，占总支出的0.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出0.06万元，占总支出的0.01%；归口管理的行政单位离退休，退休人员的工资奖金支出13.34万元。占总支出的1.18%。以上三项合计15.44万元（在决算报表支出决算表中为功能科目2080501归口管理行政单位离退休15.38和2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.06万元之和的数值）占总支出的1.36%。公务员医疗补助支出2万元（在决算报表支出决算表中为功能科目2101103行政事业单位医疗的数值）占总支出的0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度本单位的财政拨款支出中的2012301的民族事务支出—行政运行中的工资奖金支出266.44万元，与年初预算数相比，多增加支出31.09万元，原因是工资奖金增加所致；2012301的行政运行中的日常公用经费，职工福利费合计74.24万元，与年初预算数相比，少发生支出0.41万元，原因是厉行节约所致。财政拨款支出中的民族事务支出—2012302中的少数民族文化发展经费支出50万元，与年初预算数相比，正好持平，完成预算数，达到了预算资金使用的目标；2012302中的宗教事务经费49.88万元，与年初预算数相比，少发生支出0.12万元，与年初预算数基本持平，原因是厉行节约所致。财政拨款支出中的2012304中民族事务支出—的民族乡两项经费190万元，与年初预算数相比，正好持平，完成年初预算数。2012304中的民族事务支出—省级少数民族专项补助经费33万元，与年初预算数相比，多增加支出33万元，原因是此项拨款支出是省民宗下拨，追加的拨款预算支出。财政拨款支出的2012399中的民族事务支出—少数民族工作经费支出139.8万元，与年初预算数相比，少发生支出2.2万元，原因是历行勤俭节约所致；2012399中的第五届少数民族传统体育运动会支出100万元，与年初预算数相比正好持平，完成年初预算数，达到了预算资金使用的目标；2012399中的调研培训经费支出2.13万元，少发生支出3.37万元，原因是厉行勤俭节约所致。遗属生活补助支出1.43万元，与预算数相比，正好持平，完成年初预算数，达到了预算资金使用的目标。财政拨款支出2012402宗教事务—宗教教职人员困难补助经费支出3.04万元，与年初预算数相比，多发生支出3.04万元，原因是此项拨款支出是省民宗下拨，追加的拨款预算支出。财政拨款支出2070399体育—其他体育支出第九届湖南省少数民族传统体育运动会专项经费支出152.62万元，与年初预算数相比，多增加支出152.62万元，原因是年初市级财政预算没有安排这项支出，是市级财政预算追加的资金。财政拨款支出20805行政单位离退休中的2080501归口管理行政单位离退休人员支出15.38万元，与年初预算数相比，多增加支出1.9万元，原因是退休人员的工资奖金增加所致。机关事业单位基本养老保缴费支出0.06万元，与年初数相比，多增加支出0.06万元，原因是此项支出用年初结余数支出所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出435.24万元，其中人员经费支出337.16万元，占一般公共预算财政拨款支出的77.47%。公用经费支出54.15万元，占一般公共预算财政拨款支出的22.53%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度本单位的“三公”经费总额5.33万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.63万元，公务接待费2.7万元。与年初预算数相比，少45.67万元。原因是厉行勤俭节约所致。“三公”经费中：因公出国（境）费0万元，与年初预算数相比，保持一致，没有预算也没有实际发生；公务用车购置费0万元与年初预算数相比，保持一致，没有预算也没有实际发生；公务用车运行费2.63万元，与年初预算数相比，少8.37万元，原因是厉行勤俭节约所致；公务接待费2.7万元，与年初预算数相比，少37.3万元，原因是厉行勤俭节约，严控公务接待的标准和范围所致。

2018年度本单位的“三公”经费总额5.33万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.63万元，公务接待费2.7万元。与上年决算数相比，少18.45万元。原因是厉行勤俭节约所致。“三公”经费中：因公出国（境）费0万元，与上年决算数相比，保持一致，上年度，本年度都没有发生出国出（境）费；公务用车购置费0万元，与上年决算数相比，保持一致，上年度，本年度都没有发生公务用车购置费；公务用车运行费2.63万元，与上年决算数相比，少2.97万元，原因是厉行勤俭节约所致；公务接待费2.7万元，与上年决算数相比，少15.48万元，原因是厉行勤俭节约所致，严控公务接待的标准和范围所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算2.63万元，占49%。公务接待费支出决算2.7万元，占51%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,全年无因公出国（境）人员及支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.63万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.63万元，主要是车辆油料费支出1万元；车辆维修费支出0.8万元；车辆保险费支出0.39万元、过路费支出0.44万元。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

   3、公务接待费支出决算为2.7万元，全年共接待批次40批、接待人次270人次，主要是上级民宗部门调研发生的接待支出；下级民宗部门汇报工作、办理相关业务发生的接待支出；其他省份、地区民宗部门来本地区交流，学习所发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算收入，支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况。

按照财政绩效部门要求已公开怀化市民族宗教事务委员会2018年整体支出绩效报告。整体支出绩效评价报告见附件2。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出57.86 万元，比2017 年减少6.98 万元，降低10.76%。主要原因是：办公费减少1.47万，维护费减少1.43万，公务接待费减少2.59万，厉行勤俭节约所致。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额15.5万元，其中：政府采购货物支出15.5万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于满足本单位的公务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房用水费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置费及运行费和因公出国（境）费。其中。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  公开附表

见附件1：怀化市民族宗教事务委员会2018年度部门决算表。

（1）附件1：2018部门决算公开表

附件2：怀化市民族宗教事务委员会整体支出绩效评价报告。

（1）附件2：2018年整体支出绩效评价报告