第一部分  怀化市民族宗教事务委员会概况

一、 部门职责

1.贯彻执行党和国家及省委、省政府关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，组织开展民族宗教重大问题和民族地区经济社会发展方面问题的调查研究工作，提出有关民族宗教工作的建议。

2．开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

3．加强与各民族地区的联系和交往，组织开展周边地区民族联谊活动，参与协调维护民族地区社会稳定工作。

4．研究分析少数民族和民族地区经济发展和社会事务方面的问题并提出建议，参与做好民族地区对口支援、经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等工作。

5．参与少数民族人才队伍、宗教工作队伍建设规划的制订和实施工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和推荐使用工作。

6．负责全市宗教方面外事归口管理工作，协同有关部门处理宗教方面涉外事宜，帮助和指导宗教界开展同境外宗教界友好交往活动。负责管理全市性爱国宗教团体，搞好民主协商和合作共事关系。

7．承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

怀化市民宗委作为一级部门预算单位，现有人员25人，其中行政编制16名，事业编7人，退休人员11人。有5个内设机构（办公室、民族政策法规科、民族文化教育科、民族经济发展科、宗教科、民族研究所）。

 

第二部分  怀化市民宗委2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市民族宗教事务委员会 单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	792.62	一、一般公共服务支出	15	685.42
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16
三、事业收入	3		三、国防支出	17
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19
六、其他收入	6	21	六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21	6.2
	8		八、社会保障和就业支出	22	75.12
	9		九、其他支出	23	11
本年收入合计	10	813.62	本年支出合计	24	777.74
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25
年初结转和结余	12	1.8	年末结转和结余	26	37.68
	13			27
总计	14	815.42	总计	28	815.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：怀化市民族宗教事务委员会 　 　单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		813.62	792.62
201	一般公共服务支出	697.39	697.39
20123	民族运行	689.85	689.85
2012301	行政运行	317.72	317.72
2012302	一般行政管理事务	80.00	80.00
2012304	民族工作专项	91.00	91.00
2012399	其他民族事务支出	201.13	201.13
20124	宗教事务	3.54	3.54
2012402	一般行政管理事务	3.54	3.54
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00
20701	文化	20.00	20.00
2070199	其他文化支出	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出	75.23	75.23
20805	行政事业单位离退休	75.23	75.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.57	56.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66
229	其他支出	21						21.00
22999	其他支出	21						21.00
2299901	其他支出	21						21.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：怀化市民族宗教事务委员会                              单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			455.77	321.97
201	一般公共服务支出		380.65	304.77
20123	民族事务		376.65	301.23
2012301	行政运行		319.52
2012302	一般行政管理事务			78.78
2012304	民族工作专项		53	38
2012399	其他民族事务支出		4.13	184.45
20124	宗教事务			3.54
2012402	一般行政管理事务			3.54
20199	其他一般公共服务支出		4.00
2019999	其他一般公共服务支出		4.00
207	文化体育与传媒支出			6.20
20701	文化			6.20
2070199	其他文化支出			6.20
208	社会保障和就业支出		75.12
20805	行政事业单位离退休		75.12
2080501	归口管理的行政单位离退休		56.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.55
229	其他支出			11.00
22999	其他支出			11.00
2299901	其他支出			11.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市民族宗教事务委员会 　 　             单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	792.62	一、一般公共服务支出	13	685.42	685.42
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14
	3		三、国防支出	15
	4		四、公共安全支出	16
	5		五、教育支出	17
	6		六、科学技术支出	18
	7		七、文化体育与传媒支出	19	6.20	6.20
			八、社会保障和就业支出		75.12	75.12
本年收入合计	8	792.65	本年支出合计	20	766.74	766.74
年初财政拨款结转和结余	9	1.8	年末财政拨款结转和结余	21	27.68	27.68
一般公共预算财政拨款	10	1.8		22
政府性基金预算财政拨款	11			23
总计	12	794.42	总计	24	794.42	794.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市民族宗教事务委员会                               单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		766.74	455.77	310.97
201	一般公共服务支出	685.42	380.65	304.77
20123	民族事务	677.88	376.65	301.23
2012301	行政运行	319.52	319.52
2012302	一般行政管理事务	78.78		78.78
2012304	民族工作专项	91.00	53.00	38.00
2012399	其他民族事务支出	188.58	4.13	184.45
20124	宗教事务	3.54		3.54
2012402	一般行政管理事务	3.54		3.54
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00
207	文化体育与传媒支出	6.20		6.20
20701	文化	6.20		6.20
2070199	其他文化支出	6.20		6.20
208	社会保障和就业支出	75.12	75.12
20805	行政事业单位离退休	75.12	75.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.57	56.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化市民族宗教事务委员会 单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	318.25	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	1.15
30101	基本工资	103.21	30201	办公费	6.05	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	93.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.15
30103	奖金	64.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	32.91	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	30207	邮电费	0.89	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	6.06	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	72.68	30211	差旅费	7.59	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	66.23	30213	维修(护)费	2.18	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	1.43	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.92	31099	其他资本性支出
30306	救济费	2.58	30217	公务接待费	4.08	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.47	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	0.6	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.93	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	399	其他支出	1.7
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	18.6	39906	赠与	1.7
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.38	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	19.63
人员经费合计		390.93	公用经费合计					64.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：怀化市民族宗教事务委员会 　 单位：万元 　

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11.00	60.00	23.78				5.60	18.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市民族宗教事务委员会                                单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  怀化市民宗委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度全年总收入813.62万元，与上年相比增加136.6万元。增长20.17%。主要原因是宗教事务经费增加20万元，湘西州州庆增加贺礼资金50万元，省级下拨民族团结进步创建经费及宗教舆情经费21人员工资增加所致。

本部门2017年全年总支出777.74万元，与上年相比增加102.06万元。增长15.10%。主要原因湘西州州庆增加支出50万元，省级下拨民族团结进步创建经费支出11万元及人员工资增加66万元所致。

二、 收入决算情况说明

本部门2017年度全年总收入813.62万元，其中职工工资奖金收入317.72万元，占总收入的39.05%。少数民族文化发展资金及宗教事务经费收入100万元，占总收入的12.3%。民族乡两项经费及省级少数民族专项补助经费收入91万元，占总收入的11.18%。少数民族工作经费，湘西州州庆贺金50万元培训调研经费5万元等收入共计201.13万元占总收入的24.72%。宗教人士生活补助收入3.54万元，占总收入的0.44%。全市民族工作会议经费及综治奖金收入共计4万元，占总收入的0.49%。归口管理的行政事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出共计收入75.23万元，占总收入的9.2%。省级下拨的宗教舆情经费及民族团结进步创建经费收入共计21万元，占总收入的2.6%。

三、 支出决算情况说明

本部门2017年度全年总支出777.74万元，其中职工工资奖金支出319.52万元，占总支出的41.08%。少数民族文化发展资金及宗教事务经费支出84.98万元，占总支出的10.93%。民族乡两项经费及省级少数民族专项补助经费支出91万元，占总支出的11.7%。少数民族工作经费，湘西州州庆贺金50万元培训调研经费5万元等共计支出188.58万元，占总支出的24.25%。宗教人士生活补助支出3.54万元，占总支出的0.46%。全市民族工作会议经费及综治奖金共计支出4万元，占总收入的0.51%。归口管理的行政事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出共计75.12万元，占总支出的9.7%。省级民族团结进步创建经费支出11万元，占总支出的1.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入792.62万元，与上年相比增加115.6万元。增长17.07%。主要原因是宗教事务经费增加20万元，湘西州州庆增加贺礼资金50万元，人员工资增加所致。

本部门2017年度财政拨款支出766.74万元，与上年相比增加91.06万元。增长13.48%。主要原因湘西州州庆增加支出50万元，人员工资增加66万元所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度财政拨款支出766.74万元，占本年总支出的比重为98.59%。本部门2017年度财政拨款支出766.74万元，与上年相比增加91.06万元。增长11.88%。主要原因湘西州州庆增加支出50万元，人员工资增加66万元所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度全年总支出766.74万元，其中职工工资奖金支出319.52万元，占总支出的41.67%。少数民族文化发展资金及宗教事务经费支出84.98万元，占总支出的10.93%。民族乡两项经费及省级少数民族专项补助经费支出91万元，占总支出的11.7%。少数民族工作经费，湘西州州庆贺金50万元培训调研经费5万元等共计支出188.58万元，占总支出的24.25%。宗教人士生活补助支出3.54万元，占总支出的0.46%。全市民族工作会议经费及综治奖金共计支出4万元，占总收入的0.51%。归口管理的行政事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出共计75.12万元，占总支出的9.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年度财政拨款支出766.74万元，年初预算数670.12万元，比年初预算数增加96.62万元。原因是主要原因是宗教事务经费增加20万元，其他民族事务支出湘西州州庆增加贺礼资金50万元，及行政运行人员工资增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出455.77万元，其中人员经费占一般公共预算财政拨款支出的比重为59.44%其中日常公用经费占一般公共预算财政拨款支出的比重为8.5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费支出总额为23.78万元。其中公务接待费18.18万元，公务用车运行维护费5.6万元。因公出国出境费0万元。2017年度三公经费支出总额预算数为77万元。其中公务接待费60万元，公务用车运行维护费11万元。因公出国出境费0万元。2017年度三公经费总额与年初预算数相比，占年初预算总额30.88%，原因是厉行勤俭节约所致。其中：公务接待费占年度公务接待费预算数的30.3%，原因是厉行勤俭节约所致。公务用车运行维护费占公务用车运行维修费预算数50.9%。原因是厉行勤俭节约所致。因公出国出境预算数和决算数均为0万元。2017年度三公经费总额与2016年度总额相比，减少25.8万元，减少52%。其中：公务接待费减少13.16万元，减少42%。原因是厉行勤俭节约所致。公务用车运行维护费减少12.64万元，减少69%。原因是厉行勤俭节约及公车改革，被公车办收回并拍卖两台公车所致。2017年和2016年因公出国出境均为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费中：其中公务用车运行维护费5.6万元，没有发生公务用车购置支出。本委公务用车委1辆，所发生的支出全部为运行费支出。公务接待费支出18.18万元，全年公务接待批次150次，公务接待人数1800人。因公出国出境人数为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本部门没有发生政府性基金预算收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出包括人员经费（包括在职职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出）和日常公用经费及两部分。基本支出都是严格按照财务管理制度及相关规定办理支付。对“三公”经费的管理和使用，我单位严格按照中央八项规定、省委九项规定的要求，出台了《关于加强市民宗委机关厉行节约的通知》。对出国（境）费、公务接待费、车辆运行费及会议费进行了详细的规范，从范围、标准等方面作了具体的明确规定，从严把关。2017年我委的“三公”经费中接待费控制数为60万元，2017年年底我委接待费实际开支18.18万元。在接待费管理中，我委严格按规矩办事，来人接待必须出具接待函，主要领导在接待审批单上签字同意后，才能用餐，严格控制陪餐人员及用餐标准。车辆运行费控制数为11万元， 2017年年底，实际开支5.6万元。对车辆的使用和管理也有严格的制度，出差用车需填写公务用车使用派车单，经主要领导签字同意，视事情的轻重缓急安排用车，降低了成本，节约了费用。

（二）专项支出

2017年市财政预算安排和追加我委专项业务经费和项目经费共计335万元，其中：少数民族工作经费167万元（实际到账142万元）民族乡两项经费42万元（由于民族乡合并，减少了2个民族乡，预算收回4万，实际拨款经费38万元）、宗教事务经费30万元、（追加20万元，实际拨款共计50万元，）以及少数民族文化发展资金50万元，湘西州州庆经费50万元、芷江，靖州30年县庆组团筹备经费5万元。

民族乡两项经费38万元，根据绩效目标：（1）用于民族乡基础设施建设；（2）用于民族乡扶贫开发；（3）用于民族乡教育文化卫生事业的发展。全部直接下拨到19个民族乡，每个民族乡2万元。

少数民族文化资金50万元，根据绩效目标：（1）用于少数民族文化遗产传承、保护、和开发利用，少数民族古籍搜集、整理、出版；（2）用于少数民族文化传承保护基地、民族传统体育训练基地建设、开展重大群众性少数民族传统节庆、文化活动；（3）用于少数民族文艺精品创作、少数民族传统体育项目推广，少数民族文化和体育专业人才的培养：

（4）用于少数民族语言教学、双语教材编译、少数民族文化音像制作；（5）少数民族文化宣传宣传交流及民族文化重点课题研究，与少数民族文化事业密切相关的特殊困难扶持。

也是直接用于本市少数民族相关的文化活动及少数民族文化的收集整理，都是直接拨付到具体项目。

宗教事务经费50万元，根据绩效目标：（1）用于宗教团体办公经费；（2）宗教团体部分主要负责人生活补助；（3）抵御境外民族宗教渗透和宗教维稳工作；（4）组织并协助换届市宗教团体换届和全市日常理事会议；（5）本委开展宗教工作的办公费，差旅费等各项支出，（6）宗教行政执法车辆运行费。主要用于以下方面：用于本市四大教派的工作补助，天主教，基督教、道教、佛教每年各4万元，共计16万元，全市宗教团体部分主要负责人每人每月1000元补助共计4.8万元，及逢年过节走访慰问神职人员等。以及本委宗教工作开展所需的各种开支，如差旅费，办公费，会议费等。本委宗教工作开展如下：着力依法管理维护宗教领域和睦稳定。扎实贯彻落实全国和全省宗教工作会议精神，先后筹备召开了全市民族宗教工作会议、全市宗教爱国团体代表人士谈心谈话座谈会、全市宗教工作会议、全市宗教三级网络建设和两级责任制落实工作现场会，制定了切实可行的贯彻落实具体措施，对进一步做好当前和今后一段时期全市宗教工作做了详实的安排部署。对全市宗教领域的安全稳定隐患问题进行了全面排查，先后开展了两次地毯式的排查，共发现各类安全隐患问题80多个，对排查出的问题，各地均建立了台账，能立即整改的都及时整改到位；短时间难以消除的安全隐患，分别落实了管控措施，明确了责任人员和整改措施，限定了整改期限。认真做好迎接中央和省委关于宗教工作专项督查的各项准备工作。狠抓了省宗教工作领导小组交办的7个方面主要问题清单的整改落实，对各县市区存在的个性问题进行了专题交办。及时成立了市县两级宗教工作领导小组，夯实了宗教工作组织保障。基本明确了市县两级宗教工作部门的执法主体资格，增加了宗教工作专项经费，其中：市民宗委增加行政编制2名，配置宗教执法车1辆，工作经费大幅度提升；各县市区在原宗教编制人数基础上，均增加1至2名，增加宗教工作经费10万元左右，并将宗教工作经费纳入县级财政预算单列。到目前为止，通道、新晃、芷江、靖州、麻阳、会同、鹤城等作为政府正科级多部门联合执法主体资格单位；洪江市、中方、沅陵、溆浦、辰溪等作为政府副科级单位，基本上具备了县级政府宗教工作机构执法主体资格。严格落实各级各部门相关责任，高度重视宗教工作基层基础建设，在辰溪、靖州、洪江市、新晃四县的示范引领下，目前，各县市区均已建立了县、乡（镇）、村（社区）三级宗教工作网络，落实了乡（镇）、村（社区）两级宗教工作责任制，统一制作了宗教场所责任公示牌，明确乡（镇）分管宣传统战工作的领导负责宗教工作，各村（社区）主任为宗教工作联络员。按照属地管理，分级负责的原则，对各宗教活动场所存在的危房、消防设施不到位、电线老化、安全管理措施不到位等安全隐患进行了切实整改。对个别地方存在的乱建滥塑、违规设置功德香、违规卖高香，信徒私自请外来人员传教等问题进行了严厉打击和整顿，成效明显。在市委、市政府主要领导高度重视支持下，迅速反应，积极稳妥，依法依规，成功处置了鹤城区麻子寨景区因旅游开发引发社会关注的问题，得到了省委、省政府领导的充分肯定。同时，还扎实做好了境外宗教渗透抵制工作，加大了对藏传佛教、香港基督教房角石协会在市内非法活动的监控和治理力度。这些工作安排了20万元。宗教教职人员困难补助3.54万元，属于上级转款补助，全部下拨给相关的宗教教职人员。

少数民族工作经费142万元，根据绩效目标：（1）用于向上衔接联系，为我市少数民族和民族地区发展争取项目资金和优惠政策。（2）用于协调处理市区内各民族之间、民族地区之间、外地少数民族在我市范围内发生的各种有关民族团结的突发事件和特殊问题。（3）用于本市民族文化活动的补助，民族优秀文化的挖掘保护和开发利用。（4）用于重大民族活动的开展。（5）用于做好接待工作。（6）用于少数民族和民族地区特殊问题的调查研究。主要开支在以下几个方面：1、切实抓好自治县民族乡逢十庆典。把自治县和民族乡的逢十周年庆典作为重中之重来抓，坚持超前对接，强力调度，督促指导扎实有力。按照主要目标任务责任体系制定了工作流程及进展安排，在对接沟通、调度指导上做了大量卓有成效的工作，保障了两县筹备工作的顺利开展。坚持周密谋划，精心安排，筹备工作有序推进。指导两县谋划了系列活动；狠抓了项目建设，靖州共谋划7大类83个县庆项目，总投资191.5亿元，其中核心项目19个，总投资16.1亿元。芷江确定重点建设项目78个，涉及6大类，总投资109.96亿元，其中重点项目26个，投资45.52亿元，年内完成投资24.7亿元；突出了资金落实，目前为止，靖州已到位9545万元，尚未落实资金560万元；芷江到位7785万元，仍有14个部门共计2320万元资金未到位。坚持认真组织，全力保障，庆典活动安全圆满。周到细致精心做好了市祝贺团组团及国家和省祝贺团接待服务工作，确保两县庆典活动的安全圆满成功。9月22日、23日，靖州、芷江两县先后举行了建县30周年庆典活动，两个活动都隆重节俭、安全有序、圆满成功，得到了国家、省、市祝贺团领导的充分肯定，得到了国内外嘉宾的一致好评，取得了巨大的成效和社会反响。这项工作安排15万元。2、竭力助推民族地区全面建成小康认真落实民贸民品优惠政策，积极为民贸民品企业“怀仁”上市做好服务工作。完成了全市民族地区2016年基本情况统计上报，扎实做好2017年度省级少数民族发展资金、少数民族文化资金和散居少数民族资金的申报工作，共争取省级少数民族专项资金444万元。着力推动少数民族特色村寨建设与旅游产业融合发展，积极组织参加“全省最美少数民族特色村镇”评选，通道坪坦乡横岭村、新晃贡溪镇天井寨村、麻阳锦和镇岩口山村3个村寨被评为湖南省第三届“最美少数民族特色村寨”，目前全市共14个村被国家民委授予“中国少数民族特色村寨”，较好地引领带动了民族地区的精准扶贫和精准脱贫工作。这项工作安排了15万元。3、争取市本级每年安排民族乡的发展资金和文化事业补助费由2万元/年提高到10万元/年。认真指导省级少数民族文化联系点、少数民族文化传承基地和少数民族传统体育基地抓好创建工作。撰写了《怀化市民族博物馆大纲（方案）》指导和资助了新晃贡溪春社活动等民族民间文化活动。这些工作安排10万元 4、坚持严格把关，规范审核，很好地完成了2017年度普通高校招生享受民族优惠加分政策考生资格审核工作，全市共审核通过10756人，其中聚少6030人、过半少2130人、其他散少1128人、聚汉过半汉1467人。这项工作安排了15万元。5、积极争取上级民委将全国蹴球邀请赛、全省第四届“建设伟大祖国 建设美丽家乡”主题教育演讲比赛、全省少数民族手工艺品现场交流会等放在怀化举行，协助省民宗委周密安排，认真筹备组织，确保了活动的圆满成功。这项工作安排了15万元。6、认真做好了国家民委主任巴特尔一行、全国人大民委调研组、国家民委教科司、舆情中心调研组、省民宗委主任徐克勤一行、省民宗委和省政府法制办联合调研组来怀调研的各项服务工作，为我市少数民族和民族地区的精准扶贫精准脱贫、职业教育发展以及散居民族地区的发展争取了有力的支持，在强化民族宗教维稳方面得到了有力指导。这些工作安排了10万元。7、纵深推进民族团结进步创建工作。认真贯彻落实全国民族团结进步创建经济交流现场会议精神，在进一步抓好国家级、省级和市级民族团结进步创建示范点建设的同时，组织召开了全市民族工作推进会，全面启动了民族团结进步示范区创建。对沅陵县二酉苗族乡乌宿村、辰溪县上铺溪瑶族乡、洪江市江市镇青山园村、怀化职业技术学院、怀化市锦溪小学、怀化市背篓人家连锁餐饮管理有限公司等拟申报省级民族团结进步示范单位，进行了前期考察和向上推荐申报。以两办名义草拟了《关于全市自治县创建全国民族团结进步示范县的意见》，督促推动全市5个民族自治县创建民族团结进步示范县工作落实落地。这些工作安排了10万元。8、切实加强了来怀少数民族人员服务管理工作，配合新疆驻湘工作组组织举办了“在怀新疆籍人员学习宣传党的十九大精神培训班”，切实加强了涉民族因素网络舆情工作，确保了全市民族领域的团结和谐。这项工作安排了10万元。9、广泛开展宣传，借助《怀化日报》、怀化电视台、怀化民族宗教网、《宗教工作通讯》。《湖南省民族宗教工作通报》等媒体平台，全面深入宣传中央和省委民族工作会议精神，及时总结和推介具体举措和成绩经验，凝聚推动全市民族团结进步的强大动力。这项工作安排10万元。10、认真履行对口联系单位职责，配合做好开发性金融支持武陵山片区区域发展与扶贫攻坚工作，协调各县更多的项目进入“十三五”规划，尽早落地实施。积极牵线搭桥，促成中南民族大学与市人民政府签订了战略合作协议，在加强武陵山片区校地合作上取得了实质性突破。这项工作安排10万元。11、抓好国家民贸民品优惠政策的贯彻落实，做好民贸企业认定工作，对“十二五”期间湖南省民族特需商品定点生产企业情况，以及“十三五”湖南省民族特需商品定点生产企业情况，进行了摸底调查和统计。着力扶持通道、新晃侗锦织造等民族民间手工艺品产业发展。在通道、新晃两县已被定为国家民族贸易县的基础上，正在争取麻阳、靖州、芷江三个自治县能增补为民族贸易县，以培植民族优势产业，壮大民族经济，激活民族地区内生发展动力。这项工作安排12万元。12、坚持把少数民族特色村寨作为民族地区全面小康建设的重要抓手，引领民族地区生态文化旅游产业发展。编制了“习近平总书记关于民族宗教工作的重要讲话精神口袋书”对全市少数民族特色村寨开展了全面摸底调查，参与并协助完成了《湖南省“十三五”时期少数民族特色村寨建设实施规划》，全市共80个村寨入围，先后两批14个村被国家民委授予“中国少数民族特色村寨”。按照要求对怀化市民族特色小镇有关情况进行摸底统计。争取省重点支持少数民族特色村镇建设资金落实到位，指导各少数民族特色村寨开展创建，为生态文化旅游产业发展提供支撑。积极开展开展结对帮扶活动，着力探索少数民族和民族地区精准扶贫，精准脱贫。实现全面小康的路径。积极响应市委号召，引导干部职工积极投身抗洪救灾和灾后重建工作，汇报争取70多万元支持辰溪5个民族乡灾后重建。这项工作安排10万元。

（三）部门专项组织实施情况

对于专项资金的拨付使用，我们都严格按照《湖南省省级少数民族专项资金管理办法》等有关规定，由使用方递交申请报告，不定期召开委党组会议研究讨论，按活动开展的先后顺序进行资金安排。

（四）资产管理情况

设立民族工作经费是党的民族政策的组成部分，是党和国家对少数民族的特殊关怀和特殊照顾，是为少数民族切身利益服务的重要手段。对少数民族工作经费，我委坚持精心预算、严格管理、合理安排。严格按照国家民委下发的《民族工作经费管理暂行规定》、省财政厅湘财行（2015）1号关于《湖南省省级少数民族专项资金管理办法》的规定以及《怀化市民宗委财务管理制度》等规章制度来办理。

（五）部门整体支出绩效情况

从市民宗委部门履职及履职效益情况来看，总体的效果是好的。协助做好了少数民族事业“十三五”规划编制工作。加强了民族发展专项资金和管理使用，大力保护与发展支持少数民族特色村寨。进一步抓好了武陵山片区对口联系工作。积极传承和弘扬民族优秀文化。着力推动民族教育事业发展，全力维护民宗领域和谐稳定。从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能按制度和各自的目标抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从经济性来看，各部门能够按预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支都控制在市财政规定的范围内；从可持续性来看，后续的相关政策、相关的配套资金，必要的人员机构也要继续保持，管理制度要做到与时俱进，相关内容要及时补充完善。

（六）存在的主要问题及有关建议

存在的问题：我市的民族工作经费是根据中共怀化市委、怀化市人民政府《关于进一步加强民族工作加快少数民族和民族地区经济社会发展的意见》（怀发[2006]11号）文件精神，“按照少数民族人口人数不低于每人一元的标准安排民族工作经费，并形成正常增长机制”的要求，由市财政预算安排。问题是在遇到重大民族活动时，由于市财政经费紧张，会出现从这笔专项经费中调剂部分资金到活动中，这样无形中减少了我们的民族工作经费，影响了部分民族工作的顺利完成。建议:1、重大民族活动应该单独安排资金，而不是占用民族工作经费；2、少数民族工作经费应按增长机制进行增加。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出64.84 万元，比2016 年减少31.16万元，降低32.45%。主要原因是：遵守中央八项规定，厉行勤俭节约所致。办公费节约7万元，印刷费节约3万元，差旅费节约5.5万元，委维护费节约1.7万元，会议费节约10万元，公务接待费节约8.5万元，公务用车运行维护费节约2.9万元其他商品和服务支出超支6.5万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.98万元，其中：小微企业合同金额17.98万元，占政府采购合同支出的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无其他车辆。无50万元以上的通用设备。也无单位价值在100万元以上的专用设备。

 

 

第四部分  名词解释

 

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房用水费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置费及运行费和因公出国（境）费。其中。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年度民宗委决算公开附表.xls