2020年度

中共怀化市委党校部门决算

 

目录

第一部分中共怀化市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分 中共怀化市委党校概况

一、部门职责

中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）为市委直属正处级公益一类事业单位。

主要职责：

①宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

②根据全市干部教育培训规划，轮训全市县级、科级领导干部，培训中青年后备干部和意识形态领域的领导干部及理论骨干；实施国家公务员的任职培训和在职培训；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

③根据干部培训需要，举办县处级主要领导干部进修专题研讨班，市直各部、委、办、局及归口管理部门领导干部进修班，市级优秀专家及科技骨干人才进修班；承办机关、事业、企业干部职工和工、青、妇等社会团体干部业务培训工作。

④协同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

⑤围绕市委、市政府的中心工作、重大部署，开展科学研究，为党委、政府决策服务，为社会主要经济、政治、文化和社会建设服务。

⑥指导协调县（市、区）委党校的业务工作。

⑦完成市委、市政府和上级党校（行政学院、社会主义学院）交办的其他工作。

⑧利用教育资源潜力，拓展社会培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

 中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）作为一级部门预算单位，内设机构18个（正科级）及其他1个。内设机构18个（正科级）：办公室、人事部、教务部、学员管理部、科研管理部、行政财务部、后勤管理部、业务指导部、社会培训部、信息技术管理部、哲学教研部、党史党建教研部、科社教研部（中国特色社会主义理论研究中心）、统战理论教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、图书文化馆。其他1个：机关党委（机关纪委、工会）。

（二）决算单位构成。中共怀化市委党校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市委党校本级。

 

第二部分 2020年度部门决算表

见附件1

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2444.80万元。与上年2801.13万元相比，减少356.33万元，降低12.72%，主要是因为事业收入（非税收入）较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2351.22万元，其中：财政拨款收入2101.03万元，占89.36%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入250.19万元，占10.64%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2407.45万元，其中：基本支出1930.48万元，占80.19%；项目支出476.97万元，占19.81%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2168.56万元，与上年2297.29万元相比，减少128.73万元,降低5.6%，主要是因为减少了预备费、机关事业单位基本养老保险缴费、会议经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2131.45万元，占本年支出合计的88.54%，与上年2216.99万元相比，财政拨款支出减少85.54万元，降低3.86%，主要是因为减少了预算费、机关事业单位基本养老保险缴费、会议经费的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2131.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；教育（类）支出1700.26万元，占79.77%;科学技术支出23.59万元，占1.11%，社会保障和就业支出315.51万元，占14.80%，卫生健康支出61.74万元，占2.9%城乡社区支出30.03万元，占1.41%，其他支出0.32万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1527.59万元，支出决算数为2131.45万元，完成年初预算的139.53%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为182.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项支出实际下达时列入教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为1240.73万元，支出决算为1691.32万元，完成年初预算的136.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出在预算下达时功能分类调整，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）下达为教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

3、教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为“连心桥”设施维修经费，年初无预算。

 

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为人才资源开发专项资金，年初无预算。

5、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为重大重点课题经费支出，从上年结转中支出。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为2020年省社会科学成果评审委员会及智库课题经费支出，年初未纳入部门预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为100.20万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项支出为离退休人员工资，预算时列入财政预算未纳入部门预算，实际支出列入部门预算

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为109.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为离退休人员春节一次性补助，预算时列入财政预算未纳入部门预算，实际支出列入部门预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为103.91万元，支出决算为106.09万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整导致实际支出略有增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为万0元，支出决算为60.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出预算时列入财政预算未纳入部门预算，实际支出列入部门预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出预算时列入财政预算未纳入部门预算，实际支出列入部门预算。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出经费来源于上年结转。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出经费为遗属生活补助提标补贴，未列入预算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1654.49万元，其中：人员经费1474.07万元，占基本支出的89.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费180.42万元，占基本支出的10.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40.40万元，支出决算为8.51万元，完成预算的21.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致；与上年一致，没有变化。

公务接待费支出预算为20.40万元，支出决算为2万元，完成预算的9.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制公务接待支出；与上年相比增加0.92万元，增长85.19%,增长的主要原因是本年各县（市州）党校业务交流学习较上年增加，故接待费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为6.51万元，完成预算的32.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务用车运行维护费用；与上年相比增加0.47万元，增长7.78%,增长的主要原因是教学科研调研及业务指导公务用车增加公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数为8.51万元，其中：公务接待费支出决算2万元，占23.5%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算6.51万元，占76.5%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组21个、来宾460人次，主要是各县（市州）党校业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.51万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费6.51万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费、安全奖励费用、其他(过路费、停车费）支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出180.42万元，比年初预算数212.69万元减少32.27万元，降低15.17%，主要原因是工会经费、劳务费 、培训费较预算数减少。

比上年决算数294.40万元减少113.98万元，降低38.72%。主要原因是：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费较上年减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.8万元，用于召开全市校长会议及学校工作座谈会，人数88人，内容为深入学习贯彻习近平总书记关于学校工作重要论述，贯彻落实全省党校（行政学院）校（院）长会议精神，进一步加强新时代全市党校行政学院（校）工作；开支培训费0.02万元，用于开展会计人员继续教育培训，人数5人，内容为会计人员继续教育培训业务学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额171.20万元，其中：政府采购货物支出54.6万元，占31.89%；政府采购工程支出0 万元，占0%；政府采购服务支出116.60万元，占68.11%。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

绩效自评具体见附件2、附件3。

 

 

第四部分     名词解释

 1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分    附件附件1：中共怀化市委党校2020年部门决算公开报表

附件2：中共怀化市委党校2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件3：中共怀化市委党校2020年度部门专项资金绩效评价报告

附件3：