中共怀化市委党校2018年度部门决算

目录

第一部分  中共怀化市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共怀化市委党校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共怀化市委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分附件

第一部分  中共怀化市委党校概况

一、部门职责

中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）为中共怀化市委直属的参照公务员法管理事业单位，是市委、市政府领导下的干部培训机构。

主要职责：

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

2、根据全市干部教育培训规划，轮训全市县级、科级领导干部，培训中青年后备干部和意识形态领域的领导干部及理论骨干；实施国家公务员的任职培训和在职培训；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

3、根据干部培训需要，举办县处级主要领导干部进修专题研讨班，市直各部、委、办、局及归口管理部门领导干部进修班，市级优秀专家及科技骨干人才进修班；承办机关、事业、企业干部职工和工、青、妇等社会团体干部业务培训工作。

4、协同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5、围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署，开展科学研究，为党委、政府决策服务，为社会主要经济、政治、文化和社会建设服务。

6、指导协调县（市、区）委党校的业务工作。

7、完成市委、市政府和上级党校（行政学院、社会主义学院）交办的其他工作。

8、利用教育资源潜力，拓展业余教育。

二、机构设置

（一）机构设置。

中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）作为一级部门预算单位。内设9个教学和辅助机构、6个行政管理机构及2个其他按有关规定设立的机构，其中：①内设教学及辅助机构：马列主义理论教研部、党史党建教研部、经济教研部、法学教研部、公共管理教研部、科技教研部、科研处、图书馆、业余教育部。②内设行政管理机构：办公室、人事处、教务处、行政财务处、后勤管理处、工会；③其他按有关规定设立的机构：机关党委、纪检监察；

（二）决算单位构成。

中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）为一级部门预算单位，2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市委党校本级。

第二部分  中共怀化市委党校2018年度部门决算表

部门决算表见附件1：

第三部分

中共怀化市委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度全年收入总计、2018年度全年支出总计3145.71万元，与2017年度收入全年收入总计支出总计4142.39万元相比，减少996.68万元，主要原因是2017年财校合并党校基建拨款增加；2018年无基建拨款。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度全年收入2574.82万元，其中：财政拨款收入2349.19万元，占比91.24%；事业收入225.04万元，占比8.74%，其他收入0.58万元，占比0.02%。。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出3038.68万元，其中：基本支出2432.51万元，占比80.05%；项目支出606.17万元，占比19.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2349.19万元，与2017年度财政拨款收入3679.78万元相比，减少1330.59万元，降低36.16%，主要原因是2017年有基建拨款，而2018年没有基建拨款。

本部门2018年度财政拨款支出2495.14万元，与2017年度财政拨款支出3485.96万元相比，减少990.82万元，降低28.42%，主要原因是基建支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2495.14万元，与本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3485.96万元相比，减少990.82万元，降低28.42%，主要原因是基建支出减少。2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为2348.59万元。决算数较预算数增加146.55万元，增长6.24%，主要原因是工资调整人员支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2495.14万元，其中基本支出1888.97万元，占比75.71%；项目支出606.17万元，占比24.29%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2495.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出349.09万元，占13.99%；教育（类）支出1875.71万元，占75.17%；社会保障和就业支出117.27万元，占4.7%；城乡社区支出153.07万元，占6.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2303.77万元，支出决算数为2495.14万元，完成年初预算的108.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.92万元，决算较预算增加36.92万元，主要原因是增加了部分为人力资源开发专项。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.31万元，决算较预算增加66.31万元，主要原因是增加了人力资源开发专项。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算较预算增加4.2万元，主要原因是增加了资金课题经费。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为185.18万元，支出决算为0万元，决算较预算减少185.18万元，主要原因是编制预算时本单位的非税收入为一般公共服务支出列入预算，而实际支出时这部分为从非财政拨款支出列入其他一般公共服务支出。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为241.66万元，决算较预算增加241.66万元，主要原因是增加了市五届人大会议费、校园网站建设经费、学员楼维修、在职人员绩效综治预发费用。

6、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为1833.98万元，支出决算为1562.64万元，完成年初预算的85.2%，决算较预算减少271.34万元，主要原因学员楼基建维修未安排。

7、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算较预算增加3万元，增加原因是增加了会计工作经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为117.27万元，决算较预算增加117.27万元，增加主要原因是离退休人员工资预算列入社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），且离退休人员春节一次性生活补助预算列入财政预算而未列入单位部门预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为123.66万元，支出决算为0万元，决算较预算减少123.66万元，减少主要原因是离退休人员工资支出时列入社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）

年初预算为0万元，支出决算为135.74万元，决算较预算增加135.74万元，增加主要原因是机关事业单位养老保险缴费编制预算时由财政局列入预算而未列入本单位预算，但实际在2019年进行机关事业单位养老保险缴费时列入单位2019年收入支出。

11、城乡社区支出

年初预算为0万元，支出决算为153.07万元，决算较预算增加153.07万元，增加主要原因是2018年度城乡社区支出资金来源为上年度结余结转资金，而结余结转资金在编制预算时未列入本单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1888.97万元，其中：人员经费1313.95万元，占比69.56%；日常公用经费575.02万元，占比30.44%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算44万元，决算4.47万元，决算较预算减少39.53万元，降低89.84%，其中：

因公出国（境）费年初预算为0万元，决算为0万元，增加0万元，增长0%；

公务用车购置及运行维护费年初预算为20万元，决算为2.92万元，决算较预算减少17.08万元，降低85.4%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维修费，费用未超预算；

公务接待费年初预算24万元，决算为1.55万元，决算较预算减少22.45万元，降低93.54%，主要原因是单位厉行节约严格控制公务接待，接待费用未超预算。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费2超支出决算为4.47万元，与上年2.44万元相比，增加2.07元，增长84.84%，主要原因是上年度“三公”经费是从本部门非税收入中支出而未从公共预算财政拨款中支出。其中：因公出国（境）费0万元，公出国（境）团数及人数0人与上年相比，均无变化； 2018年公务用车购置数为0台，公务用车购置费0万元，一般公务用车保有量为3台，公务用车运行维护费2.92万元，与2017年度相比，增加0.48万元是因为教学调研增加；公务接待费1.55万元，较上年增加1.55万元，是因为上年公务接待支出从本部门非税收入中支出而未从一般公共预算财政拨款中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度“三公”经费财政拨款支出4.47万元：

1、因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团数及人数均为0；

2、公务接待费1.55万元，公务接待32批次，接待122人次；

3、公务用车购置及运行维护费2.92万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.92万元，主要是车辆保险、维修、过路费、洗车费、安全奖等支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，其中公务用车购置数为0台，一般公务用车保有量为3台；

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度无政府性基金预算收入、支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

    绩效自评报告见附件2、3。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出575.02万元，比2017 年度181.01万元相比增加394.01 万元，增长217.67%。主要原因是2017年度大部分商品服务支出从部门事业收入中支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额203.43万元，其中：政府采购货物支出125.08 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.35万元。授予中小企业合同金额136.3 万元，占政府采购支出总额的67%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件1：中共怀化市委党校2018年度部门决算公开表格

附件1：中共怀化市委党校2018年度部门决算公开表格

附件2：中共怀化市委党校2018年度专项资金自评报告

附件2：中共怀化市委党校2018年度专项资金自评报告

附件3：中共怀化市委党校2018年度整体支出自评报告

附件3：中共怀化市委党校2018年度整体支出自评报告