目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

1.机关运行费

2.“三公”经费

八、公开附表

1.收支预算总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.部门预算一般公共预算“三公”经费 支出表

8.部门预算政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）为中共怀化市委直属的副厅级参照公务员管理事业单位，是市委、市政府领导下的干部培训机构。

主要职责：

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

2、根据全市干部教育培训规划，轮训全市县级、科级领导干部，培训中青年后备干部和意识形态领域的领导干部及理论骨干；实施国家公务员的任职培训和在职培训；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

3、根据干部培训需要，举办县处级主要领导干部进修专题研讨班，市直各部、委、办、局及归口管理部门领导干部进修班，市级优秀专家及科技骨干人才进修班；承办机关、事业、企业干部职工和工、青、妇等社会团体干部业务培训工作。

4、协同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5、围绕市委、市政府的中心工作、重大部署，开展科学研究，为党委、政府决策服务，为社会主要经济、政治、文化和社会建设服务。

6、指导协调县（市、区）委党校的业务工作。

7、完成市委、市政府和上级党校（行政学院、社会主义学院）交办的其他工作。

8、利用教育资源潜力，拓展业余教育。

   （二）机构设置情况

    中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）作为一级部门预算单位，内设9个教学及辅助机构、6个行政管理机构和2个其他，其中：①内设教学及辅助机构9个：马列主义理论教研部、党史党建教研部、经济教研部、法学教研部、公共管理教研部、科技教研部、科研处、图书馆、业余教育部。②内设行政管理机构职责6个：办公室、人事处、教务处、行政财务处、后勤管理处、工会。③其他按有关规定设立的机构2个：机关党委、纪检监察。

二、部门预算单位构成

中共怀化市委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中共怀化市委党校本级。

三、部门收支总体情况

 2019年中共怀化市委党校部门预算包括局本级的汇总情况

（一）收入预算，2019年年初预算数1632.47万元，其中，一般公共预算拨款1632.47万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少716.12万元，主要原因是2019年一般公共预算拨款未安排学员宿舍3、4号楼装修工程的预算项目，收入减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数1632.47万元，其中，主要是一般公共服务支出183.99万元，教育支出1339.47万元，社会保障和就业支出109.01万元。支出较去年减少716.12万元，主要原因是2019年一般公共预算拨款未安排学员宿舍3、4号楼装修工程的预算项目，支出减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《部门预算一般公共预算“三公”经费支出表》和《部门预算政府性基金支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入为1632.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1194.47万元，是为保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于：基本工资419.17万元、津贴补贴98.88万元、奖金34.93万元、绩效工资183.99万元；办公费66万元、印刷费5万元、水费3万元、电费9万元、邮电费2万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用7万元、维修（护）费6万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费12万元、劳务费5万元、工会经费48.38万元、福利费20.96万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用38.63万元、其他商品和服务支出99.50万元；离休费44.19万元、退休费58.52万元、抚恤金2.8万元、生活补助1.02万元、奖励金3.50万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为438万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：学员住宿楼物业管理费68万元，主要用于学员培训住宿楼的物业管理。主体班学员培训伙食费70万元，主要用于主体班学员培训伙食费。主体班学员培训费用300万元，主要用于主体班学员培训各项费用。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2019年中共怀化市委党校部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为40.40万元，其中，公务接待费20.40万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元，因公出国（境）费用0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.60万元，减少8.18％。主要因执行厉行节约后，公务接待费相应减少3.6万元。

（二）机关运行经费

2019年中共怀化市委党校部门机关运行经费一般公共预算拨款347.47万元，比2018年预算数增加221.40万元，增加176%，主要因为增加了相关业务，使其他交通费用支出提高、办公费和其他商品和服务支出增加。主要用于：办公费支出66万元、印刷费支出5万元、水费支出3万元、电费支出9万元、邮电费支出2万元、差旅费支出5万元、因公出国（境）费用支出7万元、维修（护）费支出6万元、会议费支出2万元、培训费支出3万元、公务接待费支出12万元、劳务费支出5万元、工会经费支出48.38万元、福利费支出20.96万元、公务用车运行维护费支出15万元、其他交通费用支出38.63万元、其他商品和服务支出99.50万元。

    （三）政府采购情况

2019年中共怀化市委党校政府采购预算总额149.64万元，其中，政府采购货物预算149.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1632.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标3个，涉及项目支出438万元，其中学员住宿楼物业管理费68万元、主体班学员培训伙食费70万元、主体班学员培训费用300万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共怀化市委党校共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 2台（套），无单价100万元以上专用设备。

七、 专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、 公开附表

2019年中共怀化市委党校部门预算公开表

附件1.收支预算总表

附件2.部门预算收入总表

附件3.部门预算支出总表

附件4、部门预算财政拨款收支总表

附件5.部门预算一般公共预算支出表

附件6.部门预算一般公共预算基本支出表

附件7.部门预算一般公共预算“三公”经费支出表

附件8.部门预算政府性基金支出表