一、部门基本概况

（一）部门职责

中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）为中共怀化市委直属的副厅级参照公务员管理事业单位，是市委、市政府领导下的干部培训机构。

主要职责：

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

2、根据全市干部教育培训规划，轮训全市县级、科级领导干部，培训中青年后备干部和意识形态领域的领导干部及理论骨干；实施国家公务员的任职培训和在职培训；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

3、根据干部培训需要，举办县处级主要领导干部进修专题研讨班，市直各部、委、办、局及归口管理部门领导干部进修班，市级优秀专家及科技骨干人才进修班；承办机关、事业、企业干部职工和工、青、妇等社会团体干部业务培训工作。

4、协同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5、围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署，开展科学研究，为党委、政府决策服务，为社会主要经济、政治、文化和社会建设服务。

6、指导协调县（市、区）委党校的业务工作。

7、完成市委、市政府和上级党校（行政学院、社会主义学院）交办的其他工作。

8、利用教育资源潜力，拓展业余教育。

（二）机构设置情况

中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）作为一级部门预算单位，内设6个行政管理机构和9个教学及辅助机构，其中：①内设行政管理机构：办公室、人事处、教务处、行政财务处、后勤管理处、工会；②按有关规定设立的机构：机关党委、纪检监察；③内设教学及辅助机构：马列主义理论教研部、党史党建教研部、经济教研部、法学教研部、公共管理教研部、科技教研部、科研处、图书馆、业余教育部。

二、部门预算单位构成

纳入2018年中共怀化市委党校部门预算编制范围的预算单位包括：

中共怀化市委党校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有中共怀化市委党校部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数2348.59万元，其中，一般公共预算拨款2303.77万元，以前年度结余44.82万元。无政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算拨款。收入较去年增加221.84万元，主要原因：新增其他拨款--学员宿舍3、4号楼装修工程。

（二）支出预算，2018年年初预算数2348.59万元，其中，主要是一般公共服务支出185.18万元，教育支出1878.80万元，社会保障和就业支出284.61万元。支出较去年增加221.84万元，主要原因是新增一般公共服务支出、教育支出有所增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为2303.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1215.77万元，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1088.00万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务费支出，主要用于主体班学员培训、学员住宿楼物业管理等费用；基本建设支出，主要用于学员宿舍3、4号楼装修工程。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年中共怀化市委党校部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为44万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年预算数持平。

（二）机关运行经费

2018年中共怀化市委党校部门机关运行经费一般公共预算拨款126.07万元，比2017年预算数减少104.34万元，下降45%，主要因为减少了其他商品服务支出。主要用于：办公费支出20万元；邮电费支出2万元；因公出国（境）费用支出6万元；会议费支出5万元；培训费支出3万元；公务接待支出12万元；工会经费支出10.16万元；福利费支出33.41万元；公务用车运行维护费支出15万元；其他交通费用支出1万元；其他商品和服务支出18.50万元。

（三）政府采购情况

2018年中共怀化市委党校政府采购预算总额843.75万元，其中，政府采购货物预算143.75万元、政府采购工程预算700万元、政府采购服务预算0万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年市委党校部门预算公开表.xls