中共怀化市委党校2015年度部门决算说明

一、 部门基本情况

中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）为中共怀化市委直属的副厅级参照公务员管理单位，是市委、市政府领导下的干部培训机构。

（一）主要职责：

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

2、根据全市干部教育培训规划，轮训全市县级、科级领导干部，培训中青年后备干部和意识形态领域的领导干部及理论骨干；实施国家公务员的任职培训和在职培训；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

3、根据干部培训需要，举办县处级主要领导干部进修专题研讨班，市直各部、委、办、局及归口管理部门领导干部进修班，市级优秀专家及科技骨干人才进修班；承办机关、事业、企业干部职工和工、青、妇等社会团体干部业务培训工作。

4、协同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5、围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署，开展科学研究，为党委、政府决策服务，为社会主要经济、政治、文化和社会建设服务。

6、指导协调县（市、区）委党校的业务工作。

7、完成市委、市政府和上级党校（行政学院、社会主义学院）交办的其他工作。

8、利用教育资源潜力，拓展业余教育。 

  （二）机构设置情况

根据工作职责，我校内设5个行政管理机构和9个教学及辅助机构。

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表    

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表   

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金财政拨款收入支出决算表

三、 预算执行情况分析

（一） 部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况。本年收入1413.39万元，本年支出2193.72万元，收支结余780.33万元，年末结转和结余2904.10万元，其中项目支出结转和结余2898.68万元，为我校校园改扩建工程款和教职工安置房房款，工程2013年已完工，但未结账，而未结账以前年度支付校园改扩建工程进度款记入“其他应收款”科目，待工程完工决算，于2015年开具正式票据，转入“在建工程”科目。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款支出1933.88万元，①基本支出908.32万元，其中人员经费799.6万元、商品和服务支出108.72万元。②项目支出1025.56万元，其中主体班培训专项资金200万元、学员住宿楼物业管理费30万元、校园改扩建工程795.56万元，增加校园改扩建工程款支出795.56万元。

3、年度“三公”经费决算情况

2015年“三公”经费决算为15.73万元（含一般公共财政预算拨款“三公”经费支出6.30万元，财政专户管理收入支出9.43万元）：其中公务接待费3.74万元、公务用车购置及运行费11.99万元、因公出国（境）费无。

   “三公”经费决算增减变动情况说明：2015年“三公”经费决算较当年预算数减少28.72万元，下降64.25%。减少的原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

2015年“三公”经费决算较上年决算数减少5.86万元，下降27.14％。减少的原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

4、2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费实际支出为108.16万元：其中办公费1.65万元、印刷费7.36万元、水费3.63万元、电费30.10万元、邮电费3.88万元、物业管理费8.3万元、差旅费4.10万元、维修（护）费0.43万元、会议费0.75万元、培训费27.09万元、公务接待费1.69万元、劳务费7.65万元、公务用车运行维护费4.61万元、其他交通费0.17万元、其他商品和服务支出6.75万元。

5、2015年政府采购支出决算数为109.74万元：其中货物类44.94万元、服务类64.80万元，各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购，网上竞价采购。

6、2015年无政府性基金财政拨款收入支出决算数。

（二）部门决算分析

年末结转资金2904.10万元，其中一般公共预算财政拨款结转5.42万元，校园改扩建工程项目支出结转和结余2898.68万元；年末结转主要是校园改扩建工程未结的项目资金结转。

（三）改进措施

在下一年度的部门预算执行中严格执行部门预算，更加完善决算管理工作。

附件：http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201609/201609120322030.xls